Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 39 i.H.v. -2.712,12 EUR und dem
entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch
Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von -2.712,12 EUR wird
zugestimmt.
Mit
dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von
29.538,33 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung
der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine
endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das
nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter
Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 39 beträgt |
-2.712.12 |
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(2016: -4.315,81 EUR, 2015: 948,26 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2017 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0,00 |
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für das 2.Quartal |
0,00 |
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für das 3.Quartal |
0,00 |
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für das 4.Quartal |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften
somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2017 wurden übertragen |
0,00 |
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(2016: 0,00 EUR, 2015: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist
zurückzuführen auf: |
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Im Jahr 2017 mussten mehrfach beschlagnahmte Tiere
auf Kosten von Amt 39 in Quarantänestationen von verschiedenen Tierheimen untergebracht werden.
Von den Verursachern konnten die Kosten nicht eingetrieben werden. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2017 konnte wie geplant
erfüllt werden: |
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Das Arbeitsprogramm 2017 konnte nicht wie geplant
erfüllt werden, da aufgrund der personellen Ausfälle oft nur dringliche
Kontrollen durchgeführt werden konnten. Viele Plankontrollen mussten
aufgeschoben werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der
beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende
Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR): |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
39 in 2017 |
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Stand am 01.01.2017 |
41.307,13 |
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Entnahmen 2017 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(XX.XX.2017) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Rücklagenentnahme aufgrund des Protestgespräches
vom 03.07.2017 |
-23.300,00 |
-23.300,00 |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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|
für |
XX,XX |
XX,XX |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-23.300,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2017 |
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Gutschrift 1. Quartal |
11.531,20 |
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Gutschrift 2. Quartal |
0,00 |
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Gutschrift 3. Quartal |
0,00 |
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Gutschrift 4. Quartal |
0,00 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+11.531,20 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines
Verlustvortrages |
-2.712,12 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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26.826,21 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Rückstellungen für bereits durchgeführte amtl.
Vollzugsmaßnahmen, deren Eintreibung noch unklar ist (derzeit liegt ein
Kostenbescheid bei der Reg. von Mittelfranken zur Entscheidung, ein weiterer
Kostenbescheid ist wg. Wohnsitz außerhalb der EU uneinbringlich) |
18.000,00 |
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2.5.2 |
Vorhaltung für entstehende Kosten amtl.
Vollzugsmaßnahmen im Tierschutz und Tierseuchenfall (z. B. Tierunterbringung) |
8.826,21 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2018 i.H.v. 0,00 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2018
umgesetzt)
Anlagen: