Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 30 i. H. v. 16.917,10 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 5.075,13 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2017 i. H. v. 5.075,13 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 89.307,05 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in
EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 30 beträgt |
16.917,10 |
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(2016: 14.828,81 EUR, 2015: 56.930,25 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2017 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0,00 |
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für das 2.Quartal |
0,00 |
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für das 3.Quartal |
0,00 |
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für das 4.Quartal |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften
somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2017 wurden
übertragen |
0,00 |
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(2016: 0,00 EUR, 2015: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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Mehreinnahmen bei Gebühren und
Kostenerstattungen des Zweckverbandes Stadt-Umland-Bahn für erbrachte
Dienstleistungen |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2017 konnte wie
geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages
ist geplant: |
Beträge
in Euro |
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2.4.1 |
Fortbildungen und Schulungen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere Schulung neuer Mitarbeiter und
Schulungen aufgrund der unmittelbaren Anwendbarkeit der DSGVO |
5.000,00 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des
Amtes 30 in 2017 |
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Stand am 01.01.2017 |
150.542,01 |
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Entnahmen 2017 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (26.04.2017) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben
(z. B. für Fachliteratur, neue Module für Zugriff auf juristische
Onlinedatenbanken; Wissensmanagement) |
15.000,00 |
3.616,93 |
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Rechtsberatungsleistung im Zusammenhang
mit der Direktvergabe von Personenverkehrsdiensten an die Erlanger Stadtwerke
Stadtverkehr GmbH (Stadtratsbeschluss vom 23.02.2017) |
60.000,00 |
21.095,21 |
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Organisation und Durchführung des
Arbeitstreffens der Juristinnen und Juristen Bayerischer Großstädte |
2.000,00 |
0,00 |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
-24.712,14 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung
der Personalaufwendungen 2017 |
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Gutschrift 1. Quartal |
11.598,23 |
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Gutschrift 2. Quartal |
1.878,95 |
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Gutschrift 3. Quartal |
0,00 |
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Gutschrift 4. Quartal |
0,00 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+13.477,18 |
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Rückgabe zur Haushaltskonsolidierung, dafür keine Budgetkürzung 2017 |
-50.000,00 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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89.305,05 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben
(z. B. für Fachliteratur, neue Module für Zugriff auf juristische
Onlinedatenbanken; Wissensmanagement) |
5.000,00 |
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2.5.2 |
Weitere Rechtsberatungsleistung im
Zusammenhang mit der Direktvergabe von Personenverkehrsdiensten an die
Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH (Stadtratsbeschluss vom 23.02.2017), da
2017 nicht alle Beratungen erbracht wurden |
40.000,00 |
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2.5.3 |
Anschaffung von elektrisch höhenverstellbaren
Schreibtischen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rechtsamtes aus
Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes |
12.000,00 |
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2.5.4 |
Organisation und Durchführung des Arbeitstreffens
der Juristinnen und Juristen Bayerischer Großstädte (Für die Organisation des
Treffens ist die Stadt Erlangen entgegen der ursprünglichen Planung erst 2018
zuständig) |
2.000,00 |
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Zurzeit bestehen Unwägbarkeiten hinsichtlich der Einnahmen bei den Buß- und Verwarnungsgeldern - derzeitige Mindereinnahmen von ca. 20.000 EUR. Daher werden zurzeit nicht alle Mittel der Rücklage verplant und eine evtl. Rückgabe der nicht verplanten Mittel i. H. v. 20.000 EUR erfolgt im Rahmen der Einigungsgespräche zum Haushalt 2018 mit der Kämmerei.
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht
werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 5.075,13 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2017)
Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmerei