Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um
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90.000
,- € für |
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Die Deckung erfolgt durch Einsparung
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in Höhe von |
90.000
,- € bei |
Produkt 3662 |
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1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots / der Maßnahme sind nachfolgende Sachmittel notwendig:
Für den Verwendungszweck stehen
im Investitions-HH (Ansatz) zur Verfügung |
--- € |
Im Sachmittelbereich stehen dem
Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
601.200 € |
Es stehen Haushaltsreste zur
Verfügung in Höhe von |
--- € |
Bisherige Mittelbereitstellungen
für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von |
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Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
601.200 € |
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
691.200
€ |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig im Haushaltsjahr 2017
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 420.682,89 €
Die im Sachmittelbudget noch verfügbaren Mittel sind bereits anderweitig
gebunden
und stehen für den
Verwendungszweck nicht zur Verfügung.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Zuschuss
für das Kulturzentrum E-Werk soll gemäß dem Stadtratsbeschluss vom 27.07.2017
(Vorlagen-Nr. 41/051/2017) für das Jahr 2017 um 89.000,- € auf 691.200,- €
erhöht werden. Hierzu ist die Mittelbereitstellung erforderlich. Der Planansatz
beziffert sich auf 601.200,- €. Der Differenzbetrag in Höhe von 1.000,- € ist
auf einen Berechnungsfehler durch Amt 41 zurückzuführen.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Zur Deckung im laufenden HH-Jahr 2017 sollen
die Mittel aus in dieser Höhe nicht mehr benötigten Investitionsmitteln bei der
IP-Nr. 366D.414, „Wöhrmühle,
Kultur- u. Freizeitnutzung“ übertragen werden.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Anlagen: