1.    Der Budgetstand und Arbeitsprogramm 2017 zum Stand 31.05.2017 werden zur Kenntnis genommen.

2.    Das Arbeitsprogramm 2017 soll wie geplant umgesetzt werden.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Für das Budget des Kulturamtes wird in ein Defizit in Höhe von 50.000 € bei den Einnahmen erwartet. Bei diesem Betrag handelt es sich um ursprünglich von Ref II und Amt 47 für 2017 kalkulierte Einnahmen durch die Unterbringung der unbegleiteten minderjähren Flüchtlinge von STEP e.V.im Frankenhof. Die erwartete Belegung von  21 Plätzen bis zur Schließung des Frankenhofes zum 31.03.2017 erfolgte nicht.

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Die tatsächlichen Mindererträge errechnen sich aufgrund der nicht mehr stattgefundenen Belegung des 1. und 2. OG im Wohnturm des Frankenhofes mit 19 Jugendlichen zuzüglich 2 Betreuern durch STEP e.V.

Die Wiederaufnahme des früheren Übernachtungsbetriebs im Frankenhof zur Kompensation der Mindereinnahmen ist aus baulichen wie organisatorischen Gründen nicht mehr möglich.

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm Stand 31.05.2017“

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Haushaltsmittel

             werden nicht benötigt

             sind vorhanden auf IvP-Nr.      

                        bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk        

                   sind nicht vorhanden

Anlagen: