Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 39 i.H.v. -4.315,81 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von -4.315,81 EUR wird zugestimmt.*
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 41.307,13 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Der Übertrag des negativen
Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll
dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2.
Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um
die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 39 beträgt |
-4.315,81 |
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(2015: -2.324,80 EUR, 2014: 948,26 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016
haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0 |
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für das 2.Quartal |
0 |
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für das 3.Quartal |
0 |
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für das 4.Quartal |
0 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um
insgesamt |
0 |
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In den Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen |
0,00 |
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(2015: 0,00 EUR, 2014: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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Im Jahr 2016 mussten mehrfach beschlagnahmte Tiere auf Kosten von Amt
39 in Quarantänestationen von verschiedenen Tierheimen untergebracht werden.
Von den Verursachern konnten die Kosten nicht eingetrieben werden. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2016 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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Das Arbeitsprogramm 2016 konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung
der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant
(Einsparvolumen in EUR): |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 39 in 2016 |
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Stand am 01.01.2016 |
59368,42 |
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Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (20.04.2016) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Anschaffung von Geschäftsausstattung, Abschluss kurzfristiger
Beschäftigungsmaßnahmen, Vorhaltung für entstehende Kosten amtl.
Vollzugsmaßnahmen, Durchführung von Fachgutachten und Fortbildungsmaßnahmen
für Fachpersonal |
-49.400,00 |
-6.800,00 |
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für Entnahme zur Haushaltskonsolidierung |
-10.000,00 |
-10.000,00 |
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Für |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-16.800,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen
2016 |
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Gutschrift 1. Quartal |
1.107,96 |
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Gutschrift 2. Quartal |
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Gutschrift 3. Quartal |
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Gutschrift 4. Quartal |
1.946,56 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+3.054,52 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-4.315,81 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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41.307,13 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Rückstellung für bereits durchgeführte amtl. Vollzugsmaßnahmen, deren
Eintreibung noch unklar ist (derzeit liegt Kostenbescheid bei der Reg. von
Mittelfranken zur Entscheidung) |
10.800,00 |
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2.5.2 |
Vorhaltung für entstehende Kosten amtl. Vollzugsmaßnahmen im
Tierschutz- und Tierseuchenfall (z. B. Tierunterbringung) |
10.000,00 |
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2.5.3 |
Abschluss kurzfristiger Beschäftigungsmaßnahmen und Bereitstellung
von Personal bei personellen Engpässen des Amtes für Durchführung von
Pflichtaufgaben vor allem im Bereich Fleischhygiene und Veterinärwesen |
10.000,00 |
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2.5.4 |
Anschaffung von Geschäftsausstattung und Ausrüstungsgegenstände des
Amtes 39 sowie Akkreditierungsausgaben zu den Laboren am Schlachthof |
6.500,00 |
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2.5.5 |
Durchführung von Fachaufgaben/ Analysen externer Sachverständiger |
4.000,00 |
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3. Prozesse
und Strukturen
(Wie
sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche
Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2017 i.H.v. 0,00 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2017
umgesetzt)
Anlage: Budgetabrechnung 2016 von Amt 39