Betreff
Übertragung und Verwendung der Budgetergebnisse 2016 des Amtes 39
Vorlage
39/007/2017
Aktenzeichen
I/39
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 39 i.H.v. -4.315,81 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von -4.315,81 EUR wird zugestimmt.*

 

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 41.307,13 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.     Ergebnis/Wirkungen

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

2.     Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 39 beträgt

-4.315,81

 

(2015: -2.324,80 EUR, 2014: 948,26 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen

 

für das 1.Quartal

0

 

 

für das 2.Quartal

0

 

 

für das 3.Quartal

0

 

 

für das 4.Quartal

0

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen

0,00

 

(2015: 0,00 EUR, 2014: 0,00 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:

 

Im Jahr 2016 mussten mehrfach beschlagnahmte Tiere auf Kosten von Amt 39 in Quarantänestationen von verschiedenen Tierheimen untergebracht werden. Von den Verursachern konnten die Kosten nicht eingetrieben werden.

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2016 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

Das Arbeitsprogramm 2016 konnte wie geplant erfüllt werden.

2.3

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):

Beträge in Euro

 

2.4.1

 

 

 

2.4.2

 

 

 

2.4.3

 

 

 

2.4.4

 

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 39 in 2016

 

Stand am 01.01.2016

59368,42

 

Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (20.04.2016)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für Anschaffung von Geschäftsausstattung, Abschluss kurzfristiger Beschäftigungsmaßnahmen, Vorhaltung für entstehende Kosten amtl. Vollzugsmaßnahmen, Durchführung von Fachgutachten und Fortbildungsmaßnahmen für Fachpersonal

-49.400,00

-6.800,00

 

 

für Entnahme zur Haushaltskonsolidierung

-10.000,00

-10.000,00

 

 

Für

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-16.800,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016

 

 

Gutschrift 1. Quartal

1.107,96

 

 

Gutschrift 2. Quartal

 

 

 

Gutschrift 3. Quartal

 

 

 

Gutschrift 4. Quartal

1.946,56

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+3.054,52

 

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

-4.315,81

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

41.307,13

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Rückstellung für bereits durchgeführte amtl. Vollzugsmaßnahmen, deren Eintreibung noch unklar ist (derzeit liegt Kostenbescheid bei der Reg. von Mittelfranken zur Entscheidung)

10.800,00

 

2.5.2

Vorhaltung für entstehende Kosten amtl. Vollzugsmaßnahmen im Tierschutz- und Tierseuchenfall (z. B. Tierunterbringung)

10.000,00

 

2.5.3

Abschluss kurzfristiger Beschäftigungsmaßnahmen und Bereitstellung von Personal bei personellen Engpässen des Amtes für Durchführung von Pflichtaufgaben vor allem im Bereich Fleischhygiene und Veterinärwesen

10.000,00

 

2.5.4

Anschaffung von Geschäftsausstattung und Ausrüstungsgegenstände des Amtes 39 sowie Akkreditierungsausgaben zu den Laboren am Schlachthof

6.500,00

 

2.5.5

Durchführung von Fachaufgaben/ Analysen externer Sachverständiger

4.000,00

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Verlustvortrag nach 2017 i.H.v. 0,00 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2017 umgesetzt)

 

Anlage:          Budgetabrechnung 2016 von Amt 39