Das Sachkontenergebnis von 23.988,72 € ist vollständig in das Haushaltsjahr 2016 zu übertragen.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
· Finanzierung der Prämien für Energiesparmodelle
· Umbau der Tresen in Abt. 501 gemäß Arbeitsstättenrichtlinien
· Finanzierung ungeplanter Mehrkosten des Umzuges von Amt 44
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
2.1 Das Sachkostenbudgetergebnis 2015 des GME beträgt 23.988,72 €.
Vorjahre:
2014 3.917.790,93
€
2013 4.254.559,45
€
2012 1.370.263,58
€
2011 -941.945,65
€
2010 +44.958,48
€
2.2 Das Gesamtergebnis in Höhe 23.988,72 € ist der nachstehenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.
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Erträge |
Aufwendungen |
Zuschuss-Budget |
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1.310.831,66 |
-20.970.882,37 |
-19.660.050,71 |
Fortgeschriebenes
Sachmittelbudget |
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2.102.525,70 |
-21.738.587,69 |
-19.636.061,99 |
Ist-Ergebnis /
Rechnungsergebnis |
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791.694,04 |
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Mehrerträge |
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-767.705,32 |
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Mehraufwendungen |
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23.988,72 |
Ergebnis Sachmittelbudget |
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Sonderregelung GME: |
keine 70% Rückgabe
an Haushalt; ein positives Budgetergebnis wird zu 100 % in das nächste
HH-Jahr übertragen |
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23.988,72 |
Übertragungsvorschlag der Kämmerei für Fachausschuss /
HFPA / Stadtrat |
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2.3 Folgende Verwendung des Budgetergebnisses
ist geplant:
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Maßnahme |
Euro |
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Energieeinsparprämie
Amt 37 |
0,00 |
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Energieeinsparprämie
Amt 40 |
5.946,27 |
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Energieeinsparprämie
Amt 51 |
399,93 |
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Energieeinsparprämie
Amt 52 |
2.644,09 |
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Umbau der Tresen in
Abt. 501 gemäß Arbeitsstättenrichtlinien |
1.800,00 |
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Mehrkosten Umzug Amt
44 |
13.198,43 |
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Summe Mittelbedarf |
23.988,72 |
2.4 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 24
- entfällt aufgrund der Sonderregelung für das GME -
Anlagen: