Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 45
i.H.v. –33.957,05 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen
Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis
des Amtes von 33.957,05 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der
Budgetrücklage des Amtes von 15.215,91 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2015 des
Amtes 45 beträgt |
-33.957,05 |
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(2014: 2.880,40 EUR, 2013:
1.995,33 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0,00 |
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für das 2.Quartal |
7.565,42 |
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für das 3.Quartal |
0,00 |
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für das 4.Quartal |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch
die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
7.565,42 |
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In den Investitionshaushalt
2015 wurden übertragen |
1.315,58 |
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(2014: 26.248,87 EUR, 2013:
30.234,72 EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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Flexible Aufgabenerfüllung,
Abschluss mehrerer laufender Forschungs- und Publikationsprojekte. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015
konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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Im Benutzerbereich sorgten vor
allem die für Hausbesitzer unabdingbare Dichtigkeitsprüfung von
Abwasserabflüssen sowie die Erbenermittlung für eine deutliche Zunahme der
Beanspruchung. Aufgrund des fortbestehenden Kellerproblems im neuen
Archivgebäude konnte der Umzug aus den Außenmagazinen immer noch nicht
abgeschlossen und musste der Betrieb einiger Außenmagazine fortgesetzt
werden. Die Übernahme von Akten aus der Stadtverwaltung (Theater, Jugendamt,
Personalamt) wurde auf hohem Niveau fortgesetzt. Nachdem aufgrund der
schwierigen Einholung von Angeboten bzw. der bedauerlichen Insolvenz der in
den vergangenen Jahren mit dem Scannen von Zeitungen beauftragten Firma diese
wichtige konservatorische Maßnahme nicht im gewünschten Umfang fortgesetzt
werden konnte, konzentrierte sich das Augenmerk auf den Abschluss mehrerer
laufender Buchprojekte (Musik in Erlangen 1945-2014, Das Notgeld des
Stadtarchivs Erlangen, Jahresband Erlanger Bausteine) zu denen unvorgesehen
zwei weitere – der Sonderbaustein zum 75. Geburtstag des Erlanger Mäzens
Bernd Nürmberger und das Buch von Peter Steger, „Komm wieder, aber ohne
Waffen“ Erinnerung an Krieg und Gefangenschaft in Wladimirer Lagern – 70
Jahre Frieden – kamen. Aufgrund dieser zusätzlichen Belastung musste der
Katalog „Erlangen im Ersten Weltkrieg“ verschoben werden, auch das Projekt T
4-Aktion und Euthanasie an der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen verzögerte
sich. Fortgesetzt werden das Kooperationsprojekt mit dem Lehrstuhl für
Buchwissenschaft zur Erschließung des Palm & Enke Archivs sowie die
Zeitzeugengespräche. Insgesamt zugenommen haben Vorträge und Projekte mit
Schulen oder anderen Bildungsträgern. Abgeschlossen werden konnte die
Überarbeitung der neuen DA Aktenordnung der Stadt Erlangen. |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag
ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR): |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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XX,XX |
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2.4.2 |
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XX,XX |
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2.4.3 |
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XX,XX |
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2.4.4 |
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XX,XX |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 45 in 2015 |
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Stand am 01.01.2015 |
58.534,16 |
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Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (11.11.2015) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Budget 2016 (Maßnahme der
Haushaltskonsolidierung) |
25.400,00 |
25.400,00 |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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|
für |
XX,XX |
XX,XX |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-25.400,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 |
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Gutschrift 1. Quartal |
1.515,94 |
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Gutschrift 2. Quartal |
0,00 |
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Gutschrift 3. Quartal |
2.713,74 |
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Gutschrift 4. Quartal |
11.809,12 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+16.038,80 |
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abzüglich Rücklagenentnahme
zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-33.957,05 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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15.215,91 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Digitalisierung historischer
Zeitungsbestände |
15.000,00 |
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2.5.2 |
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XX,XX |
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2.5.3 |
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XX,XX |
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2.5.4 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und
Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
Die
unter 2.5.1 vorgeschlagene Verwendung des Budgetübertrags soll im Rahmen der
normalen Aufgabenerfüllung im Rahmen des Arbeitsprogramms 2016 erbracht werden.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2016 i.H.v.
0,00 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2016
umgesetzt)
Anlagen: Budgetabrechnung 2015 – Amt 45