Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 41 (Amt für Soziokultur) in Höhe von
18.542,81 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 5.562,84 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung des Budgetübertrages 2015 in Höhe von 5.562,84 EUR und der Mittel in
der Budgetrücklage des Amtes von 4.656,72 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit,
30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2015 des
Amtes 41 beträgt |
18.542,81 |
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(2014: Kultur- und
Freizeitamt; 2013: Kultur- und Freizeitamt) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0,00 |
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für das 2.Quartal |
0,00 |
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für das 3.Quartal |
0,00 |
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für das 4.Quartal |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2015
wurden übertragen |
0,00 |
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(2014: 0,00 EUR, 2013: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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Wirtschaftliches Handeln; |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Beteiligung an
Veranstaltung „Deine Stadt und Du“ von Ref.I (siehe unten) |
5.562,84 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 41 in 2015 |
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Stand am 01.01.2015 |
0,00 |
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Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
0,00 |
0,00 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 |
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Gutschrift 1. Quartal |
0,00 |
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Gutschrift 2. Quartal |
644,73 |
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Gutschrift 3. Quartal |
3.744,00 |
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Gutschrift 4. Quartal |
267,99 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
4.656,72 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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10.219,56 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Beteiligung an der Veranstaltung
„Deine Stadt und Du“ von Ref.I |
ca.
10.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung in Höhe
von 10.219,56 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)
Anlage: Amt 41 Budgetabrechnung 2015