Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 31 i.H.v. 79.530,43 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 23.859,13 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 23.859,13 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 140.126,90 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und
Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und
Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle
Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle
Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in
EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 31 beträgt |
79.530,43 |
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(2014: 44.016,16 EUR, 2013: 6.959,87 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
0 |
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für das 2.Quartal |
0 |
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für das 3.Quartal |
0 |
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für das 4.Quartal |
0 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften
somit reduziert um insgesamt |
0 |
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In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen |
11.155,15 |
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(2014: 0 EUR, 2013: 0 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist
zurückzuführen auf: |
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Zuweisungen von Bundes- und Landesseite für Gewässer- und
Klimaschutzprojekte, überdurchschnittliche Einnahmen bei den
Verwaltungsgebühren (v.a. Genehmigungen von Anlagen nach dem BImSchG) |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015 konnte mit
folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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Verschiebung der Verfahren zur Feststellung
und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten und |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages
ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Aktualisierung und Fortschreibung des
Grundwasserberichtes für Erlangen |
15.000,00 |
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2.4.2 |
Orientierende Boden- und
Grundwasserbeprobungen |
8.859,13 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des
Amtes 31 in 2015 |
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Stand am 01.01.2015 |
54.370,79 |
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Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom 12.05.2015 |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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Für Maßnahmen Klimaschutz |
6.600,00 |
0,00 |
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Für Messungen zur Luftreinhaltung |
6.600,00 |
0,00 |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
-0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung
der Personalaufwendungen 2015 |
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Gutschrift 1. Quartal |
30.322,94 |
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Gutschrift 2. Quartal |
18.648,07 |
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Gutschrift 3. Quartal |
12.805,24 |
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Gutschrift 4. Quartal |
23.979,86 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+
85.756,11 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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140.126,90 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Personalaufwendungen |
24.500,00 |
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2.5.2 |
Ausgleich Einsparungen für Haushaltskonsolidierung
(Ertragserhöhung) |
50.000,00 |
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2.5.3 |
Referatsveranstaltung „Deine Stadt und Du“ |
20.000,00 |
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2.5.4 |
Sicherheitskonzept/Gefährdungsbeurteilung |
8.000,00 |
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2.5.5 |
Stadtklimakartierung |
37.626,90 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v.
163.986,03 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015
Anlagen:
1 Budgetabrechnung