Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Personalrates i. H. v. 1061,59 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 318,48 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i. H. v. 318,48 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Personalrates von 16799,16 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2015 des
Personalrates beträgt |
1061,59 |
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(2014: - 660,03 EUR, 2013:
1034,47 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
XX,XX |
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für das 2.Quartal |
XX,XX |
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für das 3.Quartal |
XX,XX |
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für das 4.Quartal |
XX,XX |
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Der Budgetrahmen wurde
durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
XX,XX |
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In den
Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen |
XX,XX |
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(2014: XX,XX EUR, 2013:
XX,XX EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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… |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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… |
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2.3 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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XX,XX |
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2.4.2 |
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XX,XX |
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2.4.3 |
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XX,XX |
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2.4.4 |
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XX,XX |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Personalrates in 2015 |
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Stand am 01.01.2015 |
16766,16 |
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Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2015) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-XX,XX |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 |
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Gutschrift 1. Quartal |
XX,XX |
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Gutschrift 2. Quartal |
XX,XX |
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Gutschrift 3. Quartal |
XX,XX |
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Gutschrift 4. Quartal |
XX,XX |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+XX,XX |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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XX,XX |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Zusätzliche Kosten im
Zusammenhang mit der Neuwahl aller Personalvertretungen und Jugend- und
Auszubildendenvertretung (Kosten der Wahl, Einführungsseminare,
Konstituierung) und evtl. des Umzugs des Personalrates. Summe kann derzeit
nicht beziffert werden. |
XX,XX |
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2.5.2 |
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XX,XX |
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2.5.3 |
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XX,XX |
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2.5.4 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 318,48 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt
2015)
Anlagen: