Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 39 i.H.v. -2.324,80 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von -2.324,80 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 59.393,42 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat..
1. Ergebnis/Wirkungen
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das
nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter
Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2015 des
Amtes 39 beträgt |
-2.324,80 |
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(2014: 948,26 EUR, 2013:
24.425,33 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
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für das 2.Quartal |
1.440,86 |
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für das 3.Quartal |
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für das 4.Quartal |
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Der Budgetrahmen wurde
durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
1.440,86 |
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In den
Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen |
0,00 |
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(2014: 0,00 EUR, 2013:
0,00 EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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Zusätzliche Personalkosten
im 2. Quartal 2015 |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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Das Arbeitsprogramm 2015
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene
Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR): |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 39 in 2015 |
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Stand am 01.01.2015 |
60.713,28 |
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Entnahmen 2015 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (22.04.2015) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Anschaffung von Geschäftsausstattung,
Abschluss kurzfristiger Beschäftigungsmaßnahmen, Vorhaltung für entstehende
Kosten amtl. Vollzugsmaßnahmen, Durchführung von Fachgutachten und
Fortbildungsmaßnahmen für Fachpersonal |
- 43.000,00 |
0,00 |
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Für Rücklagenentnahme auf
Grund Protestgespräch |
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-25.000,00 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-25.000,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 |
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Gutschrift 1. Quartal |
991,10 |
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Gutschrift 2. Quartal |
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Gutschrift 3. Quartal |
9.096,92 |
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Gutschrift 4. Quartal |
15.916,92 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+26.004,94 |
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abzüglich
Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-2.324,80 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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59.393,42 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Anschaffung von
Geschäftsausstattung und Ausrüstungsgegenständen des Amtes 39 sowie
Akkreditierungsausgaben zu den Laboren am Schlachthof Erlangen |
9.400,00 |
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2.5.2 |
Abschluss kurzfristiger
Beschäftigungsverhältnisse und Bereitstellung von Personal bei personellen
Engpässen des Amtes für Durchführung von Pflichtaufgaben vor allem im Bereich
Fleischhygiene und Veterinärwesen |
15.000,00 |
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2.5.3 |
Vorhaltung für entstehende
Kosten amtlicher Vollzugsmaßnahmen im Tierschutz- und Tierseuchenfall (z.B.
Tierunterbringung) |
10.000,00 |
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2.5.4 |
Durchführung von
Fachgutachten / Analysen externer Sachverständiger |
4.000,00 |
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2.5.5 |
Qualifizierungs- und
Fortbildungsmaßnahmen für Fachpersonal |
3.000,00 |
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2.5.6 |
Beteiligung an
Referatsveranstaltung von Referat I (Deine Stadt und Du) im September 2016 |
8.000,00 |
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2.5.7 |
Mit Amt 20 abgestimmte
freiwillige Entnahme zur Haushaltskonsolidierung |
10.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag
nach 2016 i.H.v. 0,00 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2016
umgesetzt)
Anlagen: Budgetabrechnung 2015 von Amt 39