Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Auszahlungen um
IP-Nr. 111.350 |
Kostenstelle 240090 |
Produkt 11150024 |
233.000 € Sachkonto 082102 |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung von Personalkosten in den
Jahren 2014 und 2015
Sachmittelbudget Amt 24 |
Kostenstelle 929980 |
in Höhe von Produkt 11170024 |
233.000
€ Sachkonto 521112 |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots sind nachfolgende Investitionsmittel notwendig:
Für
den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
0 € |
|
Im Investitionsbereich stehen
dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
95.000,00 € |
|
Es stehen Haushaltsreste zur
Verfügung in Höhe von |
148.812,35 € |
|
Bisherige Mittelbereitstellungen
für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von |
|
|
Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
243.812,35 € |
|
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
476.812,35
€ |
|
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig im Haushaltsjahr 2015
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Bereitstellung
anforderungsgerechter Arbeitsplätze durch
- Austausch über 20 Jahre alter und defekter Möblierung
- Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische nach Vorgabe durch den Betriebsarzt
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Für folgende Projekte
werden für 2015 dringend zusätzliche Haushaltsmittel benötigt:
Amt Grund Kosten
30 Ausbau
Hausmeisterwohnung Friedrichstraße 19 26.000
€
43 Zusätzliche
Planstellen/Umzug in das 3.OG Friedrichstraße 19 16.000 €
11 höhenverstellbare
Schreibtische über Betriebsarzt 50.000
€
37 Neumöblierung
nach Sanierung 20.000
€
40 Neumöblierung
bei Umzug in die Michael-Vogel-Straße 1d 67.000
€
50 Neumöblierung
Geschäftszimmer 6.000
€
66/24 Ergänzungs-/Neumöblierung
Schuhstraße 40 EG Westflügel 10.000
€
JAZ e.V. Neumöblierung 10.000
€
OBM Austausch
Mobiliar Besprechungsraum 17.000
€
Ref II Geschäftszimmer
Neumöblierung 11.000
€
Gesamt 233.000
€
Anlagen: