Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um
Umbau
und Sanierung Gemeindezentrum IP-Nr. 573.407 |
Kostenstelle
240090 allgemeine Kostenstelle
Amt 24 |
Produkt 57350024 |
140.000 € für |
Sachkonto 032202
Zugänge Gebäude,
Aufbauten und Betriebsvorr. von soz. Einrichtungen |
Die Deckung erfolgt durch Einsparungen
Generalsanierung
Christian-Ernst-Gymnasium |
Kostenstelle 240090 allgemeine
Kostenstelle Amt 24 |
in Höhe von |
100.000 € bei |
Produkt 21710024 Amt 24: Leistungen für alle Gymnasien |
Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und
Betriebsvorr. von Schulen |
||
Anbau/Erweiterung
Adalbert Stifter Schule IP-Nr. 211A.400 |
Kostenstelle 240090 allgemeine
Kostenstelle Amt 24 |
und in Höhe von |
40.000
€ bei |
Produkt 21110024 Amt 24: Leistungen für alle
Grundschulen |
Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Auf-bauten und
Betriebsvorr. von Schulen |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur
Verfügung |
-
€ |
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
195.000,00€ |
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
595.731,41€ |
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
|
|
|
Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
790.731,41€ |
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
930.731,41€ |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig für das Haushaltsjahr 2015
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Fertigstellung
der Umbau- und Sanierungsarbeiten Gemeindezentrum Frauenaurach einschließlich
der Wiederherstellung und Sanierung der Außenanlagen.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
4. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht
werden?)
Für die anstehenden Außenanlagenarbeiten
stehen noch 112.600,00 € an Haushaltsmitteln zur Verfügung. Gemäß aktueller
Kostenberechnung werden für die Wiederherstellung und Sanierung der
Außenanlagen 2. BA zuzügl. des Planungshonorars 252.600,00 € benötigt. Es
werden somit Haushaltsmittel in Höhe des Differenzbetrages von 140.000,00 €
benötigt.
Die o.g. momentan zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für den Umbau und die
Sanierung Gemeindezentrum Frauenaurach sind nicht ausreichend für die
Wiederherstellung und Sanierung der Außenanlagen, da entgegen der
Entwurfsplanung mit Stand 05/2012 zusätzliche Bereiche der Außenflächen auf Grund
ihrer mangelhaften Beschaffenheit intensiver saniert werden müssen
oder fehlen und daher ergänzt werden müssen:
- Erneuerung Pflasterfläche Feuerwehrhof
(vorhandener Pflasteraufbau für
Schwerlasterverkehr nicht geeignet)
- Müllsammelplatz (in Lage und Beschaffenheit nicht mehr zeitgemäß und
praktikabel)
- Sanierung der zwei Treppenanlagen an der Gaisbühlstrasse, Ausbildung eines
barrierefreien
Zugangs in das Untergeschoss
- Rückbau einer Treppenanlage an der Gaisbühlstrasse am nord-westlichen Gebäudeeck
(Treppe ist baufällig und wird nicht
mehr benötigt)
- Erneuerung der maroden Holzpergola vor den Räumen der Jugendkunstschule
- Außenbeleuchtung (vorh. Außenbeleuchtung nicht ausreichend, teilweise defekt)
- Rückbau der beiden Hochbeete vor Eingangsbereich Aurachsaal
- Beschilderungen an den 3 Haupteingängen Kita, Mehrzweckäume und Saal
(alte Beschilderungen sind nicht mehr
vorhanden bzw. unbrauchbar)
- Vitrine am Haupteingang
Das Gemeindezentrum wurde im April 2015 fertiggestellt und bezogen. Die
Außenanlagen sollen bis Jahresende 2015 fertiggestellt sein.
Bei den Investionsmaßnahmen Generalsanierung Christian-Ernst-Gymnasium IP-Nr.
217B.401A und Anbau/Erweiterung Adalbert
Stifter Schule IP-Nr. 211A.400 wurden im Zuge der Vergaben von Bauleistungen
unerwartet günstige Ausschreibungsergebnisse erzielt, so dass Einsparungen in
der o.g. Größe realisiert werden konnten.
Anlagen: