Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes eGov i.H.v. - 67.401,04 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0,00 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2014 i.H.v. 0,00 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 50.629,79 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2014 des Amtes eGov beträgt - 67.401,04 EUR (2013:
7.276,26 EUR, 2012: 275.251,00 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: Konsolidierungsbeitrag 2014
(61.000 EUR) und erhöhte Ausgaben Neugestaltung Mitarbeiterportal |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0,00 EUR übertragen (2013: 1.660,80 EUR, 2012: 534,31 EUR). |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2014
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag
ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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2.4.1 |
Entf. |
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2.5 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes eGov in 2014
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2014 |
101.145,56 |
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geplante Entnahmen 2014
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (14.05.2014) |
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für Einführung DMS gem.
Beschluss StR 26.06.2008 |
80.000,00 EUR |
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Für Neugestaltung
Mitarbeiterportal |
21.145,56 EUR |
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für |
EUR |
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./. abzüglich der
tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss (Die geplanten
Ausgaben wurden nach Absprache mit Amt 20 zunächst aus dem laufenden Budget
getätigt.) |
0,00 |
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./. abzüglich
Budgetrücklagenentnahme |
67.401,04 |
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+ zuzüglich
Personalkosten-Gutschriften 2014 |
16.885,27 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
50.629,79 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Einführung DMS gemäß
Beschluss StR 26.06.2008 |
50.629,79 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
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4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 0,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)
Anlagen: Budgetdokumentation des eGovernment-Centers