Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 46 in
Höhe von. -3.514,34 EUR wird zugestimmt. Abweichend von dem den Budgetierungsregeln
entsprechenden Verlustvortrag in Höhe von -3.514,34 EUR schlägt das Fachamt
einen Verlustvortrag in Höhe von 0 EUR vor.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 7.134,85 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Erlass des negativen Gesamtbudgetergebnisses soll das ohnehin knappe Budget des Fachamtes nicht negativ belasten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2014 des Amtes 46 beträgt -3.514,34 EUR (2013:
-3.816,91 EUR, 2012: -1.260,10 EUR). |
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Der Verlustvortrag entstand trotz erheblicher Einsparungen
im Ausstellungsprogramm und entspricht dem Anstieg der Portokosten um 3.500 €
gegenüber dem Vorjahr (2013: 5.000 €, 2014: 8.500 €). |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0 EUR übertragen (2013: 0 EUR, 2012: 0 EUR). |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2014 konnte
mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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Von den acht
vorgesehen Sonderausstellungen konnten nur sechs gezeigt werden. Die
Ausstellungsprojekte „ABC des Sammelns" und „Sehen und Welterfahrung“
wurden aus finanziellen und personellen Gründen auf 2015 geschoben. Es
entstanden aber keine Ausstellungslücken, da laufende Ausstellungen
entsprechend verlängert wurden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. Das Fachamt schlägt vor,
angesichts der ohnehin unzureichenden Budgetmittel und aufgrund der
erheblichen Mehraufwendungen an Portokosten den Verlustvortrag auf 0 € zu
setzen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant:: |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage
des Amtes 46 in 2014 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2014 |
6.293,74 |
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geplante Entnahmen 2014 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom () |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen
Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
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+ zuzüglich
Personalkosten-Gutschriften 2014 |
841,11 |
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./.abzüglich Rücklagenentnahme
zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
7.134,85 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
0 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
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XX,XX |
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2.5.2 |
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XX,XX |
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2.5.3 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes
erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2015 i.H.v. 0
EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2015 umgesetzt)
Anlagen:
Budgetabrechnung