Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 33 i.H.v. 61.446,02 EUR und dem
vorgesehenen Übertrag von 18.433,81 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung des Budgetübertrages 2014 i.H.v. 18.433,81 EUR und der Restmittel in
der Budgetrücklage des Amtes von 57.863,88 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1.
Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle
Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle
Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2.
Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis
2014 des Amtes 33 beträgt 61.446,02 EUR (2013: 20.622,67 EUR, 2012:
-38.593,92 EUR). |
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Es ist zurückzuführen
auf: Sparsame
Mittelbewirtschaftung, positive Entwicklung der Gebühreneinnahmen sowie
Wahlkostenerstattungen für die Landtagswahl 2013 und Europawahl 2014 |
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In den Investitionshaushalt wurden 0,00
EUR übertragen (2013: 0,00 EUR, 2012: 0,00 EUR). |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2014 konnte wie
geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages
ist geplant: |
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2.4.1 |
Schulungsmaßnahmen im KFZ-Wesen sowie im
Meldewesen (Einführung neues Bundesmeldegesetz zum 1.11.2015) |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des
Amtes 33 in 2014 |
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Betrag
in EUR |
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Stand am 01.01.2014 |
14.465,68 |
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geplante Entnahmen 2014 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom ( |
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für |
0,00 EUR |
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für |
EUR |
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für |
EUR |
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./. abzüglich der
tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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+ zuzüglich Personalkosten-Gutschriften
2014 |
43.398,20 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
57.863,88 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes
ist geplant: |
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2.5.1 |
Siehe 2.4.1 |
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2.5.2 |
Konzepterstellung und
Umbau der Ausländerbehörde mit Prozessanalysen und -design sowie
Schulungsmaßnahmen |
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2.5.3 |
Befristete Beschäftigung
von Hilfskräften zur Überbrückung von absehbaren Krankheitsausfällen
(Rentenberatung) |
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2.5.4 |
Sicherstellung der
Ressourcen für eine Einbürgerungsinitiative (Abt. 332-4) |
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3.
Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
Sparsame Mittelbewirtschaftung, gute Entwicklung der Gebühreneinnahmen
sowie Wahlkostenerstattungen für die Landtagswahl 2013 und Europawahl 2014
haben zu einem positiven Budgetergebnis geführt.
2015 ist mit Zusatzausgaben durch weiter steigende Zugangszahlen von Asylbewerbern,
Flüchtlingen und Arbeits- sowie studentischer Zuwanderung nach Erlangen zu
rechnen. Die abschließende Konzepterstellung sowie der beginnende Umbau und die
Weiterentwicklung der Ausländerbehörde zur Willkommensbehörde wird zu
erheblichen Zusatzbelastungen führen. Zusätzliche Aufgaben stehen auch in Form
der Einbürgerungsinitiative (Erstellung von Infomaterialien, Marketing,
Beratungsaufwand) an.
Die Einführung des digitalen Dokumentmanagementsystems sowie die
Einführung des neuen Bundesmeldegesetzes zum 1. November 2015 verlangen einen
erhöhten Schulungsaufwand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bürgeramt:
Für die Erhaltung des hohen Serviceniveaus soll mit der Verbesserung der
Dienstleistungsqualität und die Verkürzung der Wartezeiten erreicht werden.
4.
Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung
i.H.v. 18.433,81 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)
Anlagen:
Budgetabrechnung
Sonderrücklage Budgetergebnisse