Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 der Gst i.H.v. -
423,60 EUR und dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage
Budgetergebnis der Gst von 423,60 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der
Budgetrücklage der Gst von 3.340,08 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den
Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 %
als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu
verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2014 der Gst beträgt –
423,60 EUR (2013: 666,74 EUR, 2012: - 2.161,96 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf:
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2014
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich
des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant:: |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage der Gst in 2014 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2014 |
1.040,22 |
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geplante Entnahmen 2014
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2014) |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen
Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
XX,XX |
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+ zuzüglich
Personalkosten-Gutschriften 2014 |
2,299,86 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
XX,XX |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
3.340,08 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
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XX,XX |
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2.5.2 |
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XX,XX |
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2.5.3 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2015 i.H.v. 0 EUR
(der Verlustvortrag wird durch
Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2015 umgesetzt)
Anlagen: Budgetergebnis 2014 Gst