Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 34 i.H.v. 4.658,25 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 1.397,47 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung
des Budgetübertrages 2014 i.H.v.1.397,47 EUR und
der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 33.976,45 EUR besteht,
vorbehaltlich
der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den
Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit,
30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des
nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften
des
Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2014 des Amtes 34 beträgt 4.658,25 EUR |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0,00 EUR übertragen (2013: 666,05 EUR, |
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Das Friedhofswesen wird
außerhalb des eigentlichen Sachmittelbudgets abgerechnet. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2014
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant:
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 in 2014 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2014 |
52.181,36 |
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geplante Entnahmen 2014
aufgrund Fachausschussbeschluss vom 14.05.2014 |
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für Übernahme der
Personalkosten von für den Stellenplan 2014 geschaffenen Planstellen, die
bereits zum 01.01.2014 bzw. zum 01.04.2014 besetzt wurden und bis zur
Genehmigung des Haushalts vom Budget des Fachamtes zu begleichen sind |
18.453,64 EUR |
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für Klimaanlage im
Trauzimmer |
Kosten
können noch nicht abge- |
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./. abzüglich der
tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
18.453,64 |
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+ zuzüglich
Personalkosten-Gutschriften 2014 |
248,73 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
33.976,45 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist |
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2.5.1 |
Fachliche Fortbildung |
ca.
3.000,00 |
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2.5.2 |
Neue Registrierkasse für
das Bestattungswesen, an die |
ca.
3.600,00 |
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2.5.3 |
Büromöbel |
ca.
2.000,00 |
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2.5.4 |
Erstattung von
überplanmäßigen Personalaufwendungen |
ca.
7.000,00 |
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2.5.5 |
Neue Dienstkleidung für
Standesbeamtinnen und |
ca.
3.600,00 |
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2.5.6 |
Ersatzbeschaffung für
dokumentenechte Drucker |
ca.
3.000,00 |
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2.5.7 |
Standesamtssoftware AUTISTA
xSta-Online-Urkundenanforderung und xSta-Krankenhaus (bietet die Möglichkeit,
eingehende Geburtsanzeigen des Krankenhauses elektronisch zu übernehmen) |
ca.
5.000,00 |
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2.5.8 |
Interkommunale
Dienstbesprechungen |
ca.
1.000,00 |
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2.5.9 |
Klimaanlage im Trauzimmer |
Kosten
können noch nicht abgeschätzt werden |
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2.5.10 |
Für Unvorhergesehenes von
unaufschiebbarer Dringlichkeit |
Kosten
können noch nicht abgeschätzt werden |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 1.397,47 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)
Anlage 1: Budgetabrechnung 2014