Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 50 i.H.v. 719.908,50 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0,00 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 287.591,50 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Von der Möglichkeit 30 % des positiven Budgetergebnisses über die Budgetrücklage zu verwenden wird abgesehen, da das positive Budgetergebnis nur durch eine zu hoch geschätzte Mittelnachbewilligung Ende 2014 zustande kam und die Budgetrücklage bereits über hohe bereite Mittel verfügt.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1
Das
bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2014 des Amtes 50 beträgt 719.908,50 EUR
(2013: -161.634,65 EUR, 2012: 570.987,38 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf:
Mittelnachbewilligung im November 2014 |
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2.2
In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR
übertragen (2013: 0,00 EUR, 2012: 0,00 EUR). |
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2.3
Das Arbeitsprogramm 2014 konnte im
Wesentlichen wie geplant erfüllt werden: |
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2.4
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der
beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.
2.5
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des
Amtes 50 in 2014
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Anlagen: 1. Budgetabrechnung 2014 der Kämmerei
2. Sonderrücklage Budgetergebnisse 2014