Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 39 i.H.v. 948,26 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 284,48 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2014 i.H.v. 284,48 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 60.428,80 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2014 des Amtes 39 beträgt 948,26 EUR (2013: 4.749,54 EUR, 2012: 7.974,78 EUR).
In den Investitionshaushalt wurden 0 EUR übertragen (2013: 0 EUR, 2012: 0 EUR).
2.2 Das Arbeitsprogramm 2014 konnte wie geplant erfüllt werden.
2.3 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.
2.4 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:
2.4.1 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen des Amtes
2.4.2 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Projektplanung 2016 (Referatsveranstaltung)
2.4.3 Abschluss kurzfristiger Beschäftigungsverhältnisse bei personellen Engpässen des Amtes, insbesondere in der Fleischhygieneüberwachung und im Veterinärwesen
2.5 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 39 in 2014
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2014 |
37.327,60 |
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geplante Entnahmen 2014
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (14.05.2014) |
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für Anschaffung neuer
Dienstsiegel am 11.11.2014 |
1.626,00 EUR |
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für Anschaffung eines
neuen Dienstfahrrades |
599,00 EUR |
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./. abzüglich der
tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
2.225,00 |
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+ zuzüglich
Personalkosten-Gutschriften 2014 |
25.326,20 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
60.428,80 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Anschaffung von
Geschäftsausstattung und Ausrüstungsgegenständen sowie
Akkreditierungsausgaben zu den Laboren am Schlachthof |
5.000,00 |
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2.5.2 |
Abschluss kurzfristiger
Beschäftigungsverhältnisse und Bereitstellung von Personal bei personellen
Engpässen des Amtes für Durchführung von Pflichtaufgaben vor allem im Bereich
Fleischhygiene und Veterinärwesen |
20.000,00 |
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2.5.3 2.5.4 2.5.5 |
Vorhaltung für entstehende Kosten
amtlicher Vollzugsmaßnahmen im Tierschutz- und Tierseuchenfall (z.B.
Tierunterbringung) Durchführung von Fachgutachten,
Untersuchungen und Analysen externer Sachverständiger Qualifizierungs- und
Fortbildungsmaßnahmen für Fachpersonal |
10.000,00 5.000,00 3.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
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Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 284,48 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)
Anlagen: Budgetabrechnung 2014 von Amt 39