1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 30 i. H. v. 4.972,24 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 1.491,67 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2014 i. H. v. 1.491,67 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 68.927,34 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit,
30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
|
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2014 des Amtes 30
beträgt 4.972,24 EUR (2013: 7.236,36 EUR, 2012: 7.248,21
EUR). |
||||
|
|
Es ist zurückzuführen auf Mehreinnahmen bei Gebühren und
auf einmalige Mehreinnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Mietspiegels. |
||||
|
|
In den Investitionshaushalt
wurden 0,00 EUR übertragen (2013: 0,00 EUR, 2012: 0,00
EUR). |
||||
|
|
|
||||
|
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2014
konnte wie geplant erfüllt werden. |
||||
|
|
|
||||
|
2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
||||
|
|
|
|
|||
|
2.4 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
||||
|
|
2.4.1 |
Fortbildungen und
Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
|||
|
|
2.4.2 |
Organisation und Durchführung
der Arbeitstagung der Stadtrechtsräte „Franken“ im Herbst 2015 |
|||
|
|
2.4.3 |
Zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z. B. für zusätzlich von der Abteilung Statistik durchzuführende statistische Auswertungen, für Fachliteratur, für Wissensmanagement) |
|||
|
|
|
|
|||
|
2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 30 in 2014 |
||||
|
|
|
Betrag in EUR |
|||
|
|
Stand am 01.01.2014 |
32.253,78 |
|||
|
|
geplante Entnahmen 2014
aufgrund Fachausschussbeschluss vom 14.05.2014 |
|
|||
|
|
für Fortbildung und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
ca.
3.000 EUR |
|
||
|
|
für Anschaffung einer
Digitalkamera |
Betrag nicht beschlossen |
|
||
|
|
für zusätzlich anfallende
Geschäftsausgaben (z. B. Fachliteratur, Wissensmanagement) |
Betrag nicht beschlossen |
|
||
|
|
für Berichterstattung
Kommunalwahl und Europawahl |
ca. 1.500 EUR |
|
||
|
|
für Bürgerbefragung 2014
(nicht gedeckte Kosten) |
ca. 1.000 EUR |
|
||
|
|
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
4.973,76 |
|||
|
|
+ zuzüglich
Personalkosten-Gutschriften 2014 |
41.647,32 |
|||
|
|
= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
68.927,34 |
|||
|
|
Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
|
|||
|
|
2.5.1 |
Fortbildungen
und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
noch nicht |
||
|
|
2.5.2 |
Organisation
und Durchführung der Arbeitstagung der Stadtrechtsräte Franken im Herbst 2015 |
ca. 1.000 |
||
|
|
2.5.3 |
Zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z. B. für zusätzlich von der Abteilung Statistik durchzuführende statistische Auswertungen, für Fachliteratur, für Wissensmanagement) |
noch nicht |
||
3. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i. H. v.
1.491,67 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)
Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmerei