1.Der vorliegenden Vorentwurfsplanung mit Kostenschätzung zum geplanten Neubau des betreuten Jugendtreffs „Innenstadt“ mit Fahrradwerkstatt wird zugestimmt und der Entwurfs-/ bzw. der Genehmigungsplanung zu Grunde gelegt. Auf den Beschluss zum Bedarfsnachweis nach DA- Bau 5.3 des Jugendhilfeausschusses vom 21.11.2013 (Vorl. Nr. 51/132/2013) wird verwiesen.
2. Die Planung von Gartenbühne mit Ausschank und Neugestaltung der Außenanlagen wird auf Anregung der Regierung von Mittelfranken in Bezug auf Mittel der Städtebauförderung (Aktive Zentren) parallel mitgeplant.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Neubau eines betreuten Jugendtreffs in der Innenstadt und einer Fahrradwerkstatt sowie Neubau einer Gartenbühne mit Ausschank und Neugestaltung der Außenanlagen im Bereich östlich und südlich des Jugendtreffs zum Ausbau des Betreuungsangebotes für jüngere Jugendliche.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Erstellung der Entwurfs-/Genehmigungsplanung mit Kostenberechnung auf Grundlage der Vorentwurfsplanung.
Im August 2014 wurde ein Antrag auf Vorbescheid gestellt. Es wird u.a. beantragt:
-Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes: Bebauung außerhalb der Baugrenzen, Überbauung der Grünfläche und des Geh- und Fahrweges.
-Abweichungen von der Abstandsflächenregelung im Westen, Norden und Süden des Gebäudes.
-Klärung der Stellplatzfrage
-Verlegung bzw. Überbauung von Stromleitungen der ESTW und des Bayernwerks (früher EON).
Die Regierung hat angeregt den V. Bauabschnitt der Sanierung des E – Werks zügig zu realisieren. Diese seit Jahren anstehende Maßnahme umfasst u.a. Brandschutz, Sanitär – und WC – Sanierung sowie Herstellung des Barrierefreien Zugangs. Aus Sicht der Stadtverwaltung wird der Abschluss der Generalsanierung als notwendig angesehen.
Die Regierung von Mittelfranken hat auch dafür eine 60 % Förderung in Aussicht gestellt; Ziel soll es sein die Sanierung des E – Werks in einem nahen Zeitraum abzuschließen.
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Projektsteuerung: Amt 24/GME
Projektleitung: SBL 242-1-1
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Zusätzliche Kosten entstehen aus
dem Baugrundgutachten vom August 2014 und aus der Altlastenuntersuchung vom
September 2014 für eine aufwändigere Gründung des Jugendtreffs und eines
Bodenaustausches, da tragfähiger Boden erst in 3,9 Metern Tiefe ansteht sowie
für Kosten für Kunst am Bau. Preissteigerungsrate von 2014 auf 2015 ist
enthalten.
Im Zuge des geplanten Neubaus wird der Garten des E-Werks in Mitleidenschaft gezogen und bedarf der Neugestaltung. Die Kosten für E-Werkgartenbühne mit Außenanlagen und Ausschank belaufen sich auf 390.000 €.
Die zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel wurden zum Haushalt 2015 zum Nachmeldetermin 02.10.2014 angemeldet.
Zuwendungen aus Mittel des Städtebauförderprogramms „Aktive
Zentren“ in Höhe von 60 % der förderfähigen Kosten sind von der Regierung von
Mittelfranken in Aussicht gestellt worden.
Kostenschätzung nach DIN 276
Kostengruppe Bauabschnitt
1 Bauabschnitt 2
Jugendtreff mit Gartenbühne, Ausschank
Fahrradwerkstatt Außenanlagen
100 Grundstück 0€ 0€
200 Herrichten und
Erschließen 144.815€ 0€
300 Bauwerk-
Baukonstruktion 1.080.000€ 157.634€
400 Bauwerk- Technische
Anlagen 279.275€ 13.354€
500 Außenanlagen 166.600€ 145.300€
600 Ausstattung und
Kunstwerke 6.975€ 855€
700 Baunebenkosten 374.943€ 74.583€
Summe 2.052.419€ 391.726€
Gerundet 2.060.000€ 390.000€
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind in Höhe von 1.750.000,-- € (für den Jugendtreff mit Fahrradwerkstatt) vorhanden auf IvP-Nr. 366B.403
sind in Höhe von 700.000,-- € für Bohrpfahlgründungen, Bodenaustausch, Kunst am Bau und für die Gartenbühne mit Ausschank und Außenanlagen nicht vorhanden. Es wird vorgeschlagen, die Anregung der Regierung von Mittelfranken zur gleichzeitigen Realisierung der Gartenbühne, Ausschank und Außenanlagen aufzunehmen und im Zuge der Haushaltsberatungen HH-Jahre 2015/2016 zusätzliche Mittel in dieser Höhe im Investitionsplan der Stadt Erlangen einzustellen (Siehe nachfolgende Tabelle).
Auf den Bedarfsnachweis vom 21.11.13 mit dem Hinweis auf voraussichtliche Mehrkosten, resultierend aus dem Baugrundgutachten wird verwiesen.
Verteilung der Haushaltsmittel gemäß Haushaltsentwurf 2015:
2013: 50.000€
2014: 0€
2015: 400.000€ VE
300.000€
2016: 800.000€ VE 1.000.000€
2017: 500.000€
nach 2018: 700.000€
Summe 2.450.000€
Beantragte Verteilung der Haushaltsmittel Bauabschnitte 1+2
(zum Nachmeldetermin 2.10.14):
2013: 50.000€
2014: 0€
2015: 600.000€ VE
300.000€
2016: 1.300.000€ VE 1.800.000€
2017: 500.000€
nach 2018: 0€
Summe 2.450.000€
Beantragte Verteilung der Haushaltsmittel Bauabschnitt 1,
Jugendtreff mit Fahrradwerkstatt (zum Nachmeldetermin 2.10.14):
2013: 50.000€
2014: 0€
2015: 600.000€ VE
300.000€
2016: 1.100.000€ VE 1.410.000€
2017: 310.000€
nach 2018: 0€
Summe 2.060.000€
Beantragte Verteilung der Haushaltsmittel, Bauabschnitt 2,
Gartenbühne, Ausschank, Außenanlagen
(zum Nachmeldetermin 2.10.14):
2013: 0€
2014: 0€
2015: 0€
2016: 390.000€ VE 390.000€
2017: 0€
nach 2018: 0€
Summe 390.000€
Die Gesamtkosten in Höhe von 2.450.000 €, wie im
Haushaltsentwurf 2015 aufgeführt, können
aufgrund von Einsparungen im 2.Bauabschnitt, eingehalten werden.
Hinweis:
Im Rahmen der weiteren Planungsschritte (Entwurfs- und Genehmigungsplanung) sind weitere Kostenveränderungen in Bezug auf die Kostenschätzung möglich. Diese wären bei der weiteren Finanzplanung noch zu berücksichtigen.
Die Mittel für die Möblierung werden für den Haushalt 2016 angemeldet.
Anlagen: Grundrisse, Ansichten, Baubeschreibung