Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 42 i.H.v. 24.505,74 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0,00 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 0,00 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 40.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
Beim Protestgespräch zum HH 2014 am 12.07.2013 wurde die Sonderrücklage von Amt 42 auf 40.000,00 Euro „gedeckelt“. Amt 42 verzichtet somit auf den Übertrag von 7.351,72 EUR und gibt diese Mittel vollständig zurück.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 42
beträgt 4.537,15 EUR (2012: |
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Es
ist zurückzuführen auf: Fortbildungsmaßnahme „Die Bibliothek in der digitalen
Welt“ |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0,00 EUR übertragen (2012: 0,00 EUR, 2011: 0,00
EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 42
beträgt 19.968,59 EUR (2012: 19.155,25 EUR, 2011: 0,00 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: Krankenstand |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2013
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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Erledigt |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 42 in 2013 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2013 |
43.224,44 |
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geplante Entnahmen 2013
aufgrund Fachausschussbeschluss vom 21.05.2013 |
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für
Fortbildung für das gesamte Bibliothekspersonal |
15.000 EUR |
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für Onleihe / Ausbau des
Bestandes |
10.000 EUR |
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für Reaktionsmöglichkeiten
auf gesellschaftliche |
18.000 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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./. abzüglich der Entnahmen
aufgrund Protestgespräch zum HH 2014 (Reduzierung) |
3.224,44 |
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./.abzüglich Rücklagenentnahme
zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
XX,XX |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand (gedeckelt) |
40.000,00 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Fortbildung (noch bis Juni) im Bereich Medienkompetenz |
6.000,00 |
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2.6.2 |
Onleihe / Ausbau des Bestandes |
5.000,00 |
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2.6.3 |
Pilotprojekt „Ganztagsschule“ inkl. Vorleistung für Übergangsklassen |
10.000,00 |
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2.6.4 |
Reaktionsmöglichkeit auf gesellschaftliche Veränderungen |
19.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Im Rahmen des laufenden Betriebs
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 00,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)
Anlagen: Budgetdokumentation 2013