Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 41 i.H. von 31.175,51 EUR und dem
vorgesehenen Übertrag von 9.352,65 EUR wird
zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung des Budgetübertrages 2013 i.H. von 9.352,65 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit,
30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 41 beträgt -94.289,21 EUR (2012:
-86.521,58 EUR, 2011: -40.129,18 EUR, 2010: -89.317,69 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: Das Budgetergebnis entspricht dem Grunde nach den Ergebnissen der Vorjahre und spiegelt die strukturelle Unterfinanzierung des durchzuführenden Arbeitsprogramms wider. Für das Arbeitsprogramm 2014 wurden entsprechende Konsequenzen zur Reduzierung eines erneuten Defizits aufgezeigt: Im Rahmen der Beschlussfassung des Haushaltes 2014 wurden daher Budgetverbesserungen vorgenommen. Die bisherige Möglichkeit jedoch, ein Defizit im Sachkostenbudget durch Einsparungen im Personalkostenbudget teilweise zu bereinigen, fällt ab 2014 weg. Dies wurde von der Politik bereits erkannt und im Fraktionsantrag 129/2013 thematisiert. Da dem Amtsbudget jedoch Zuschüsse an Dritte zugeschlagen sind, ergibt sich hier ein verzerrtes Bild. Die genannten Budgetaufstockungen gehen zu einem großen Teil auf den Bereich Zuschüsse, nicht aber in das Arbeitsbudget des Kultur- und Freizeitamtes. |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0,- EUR übertragen (2012: 0,- EUR, 2011: 0,- EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 41 beträgt 125.464,72 EUR (2012:
45.005,14 EUR, 2011: 12.561,08 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: Nichtbesetzung freier
Planstellen im Bereich Abteilung soziokulturelle Stadtteilarbeit für einen
längeren Zeitraum. Darüber hinaus war Amt 41 im Jahr 2013 nicht mit
Wiederbesetzungssperren konfrontiert (Belastung 2012: ca. 25.000,- EUR). |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2013
konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden: Verschiebung einer
Ausstellung im Kunstpalais nach 2014. |
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2.4 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Zuführung der
Budgetergebnisrücklage, um mögliche Lastschriften aus der Personalkostenabrechnung 2014
ausgleichen zu können. |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 41 in 2013 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2013 |
0,- |
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geplante Entnahmen 2013
aufgrund Fachausschussbeschluss vom |
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für |
EUR |
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für |
EUR |
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für |
EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,- |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,- |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
0,- |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
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0,- |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H. von 9.352,65 EUR.
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)
Anlagen: Budgetdokumentation
2013_Amt41