Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 32 i. H. v. 18.632,29 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 5.589,69 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i. H. v. 5.589,69 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 32 beträgt -56.660,32 EUR |
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Es
ist zurückzuführen auf Mehraufwendungen insbesondere im Zusammenhang mit
Maßnahmen zur Umsetzung des Sicherheitskonzepts für die Bergkirchweih sowie
in geringerem Umfang Mindererträge in div. Bereichen. |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0,00 EUR übertragen (2012: 0,00 EUR, 2011: 0,00 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 32 beträgt 75.292,61 EUR (2012: -108.843,64 EUR, 2011: 4.313,93 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf Einsparungen durch verzögerte Wiederbesetzung von frei
gewordenen Stellen. |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2013
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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Reserve für mögliche
Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Sicherheitskonzept für die
Bergkirchweih. |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 32 in 2013 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2013 |
0,00 |
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geplante Entnahmen 2013
aufgrund Fachausschussbeschluss |
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für |
0,00EUR |
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für |
0,00EUR |
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für |
0,00EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
0,00 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
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0,00 |
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2.6.2 |
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0,00 |
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2.6.3 |
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0,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 5.589,69 EUR |
Anlagen:
Amt 32 Budgetabrechnung 2013