Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 24 in Höhe von 4.526.944,45 EUR und dem vorgesehenen Übertrag wird zugestimmt.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
· Finanzierung der Prämien für Energiesparmodelle
· Finanzierung erforderlicher Maßnahmen
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2013 des GME beträgt 4.254.559,45 EUR.
Vorjahre:
2012 1.370.263,58 EUR
2011 -941.945,65
EUR
2010 +44.958,48
EUR
2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 des GME beträgt 272.385,00 EUR. Es ist auf unbesetzte Planstellen zurückzuführen.
Vorjahre:
2012 111.488,68
EUR
2011 +13.635,93 EUR
2010 +96.362,98
EUR
2.3 Das Gesamtergebnis in Höhe von 4.526.944,45 EUR ist der nachstehenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.
Budgetabrechnung
2013
Erträge Aufwendungen Zuschuss-Budget
1.348.295,33 -20.465.782,84 -19.117.487,51 Fortgeschriebenes
Sachmittelbudget
1.961.929,52 -16.824.857,58 -14.862.928,06 verbrauchtes
Zuschussbudget
=
Rechnungsergebnis
613.634,19 Mehrerträge
3.640.925,26 Einsparungen
4.254.559,45 Ergebnis Sachmittelbudget
0,00 Bereinigungen Sachmittelbudget
4.254.559,45 Bereinigtes Ergebnis
Sachmittelbudget
=
Teilergebnis I
272.385,00 Ergebnis Personalmittelbudget
0,00 Bereinigungen Personalmittelbudget
272.385,00 Bereinigtes Ergebnis
Personalmittel-
budget
= Teilergebnis II
4.526.944,45 Bereinigtes Gesamtergebnis
Personal-
und Sachmittelbudget
(Teilergebnis
I + Teilergebnis II)
Sonderregelung
GME: 0,00 keine 70%-ige Rückgabe an Haushalt; ein
sich
ergebendes positives Budgetergebnis
wird
zu 100% in das nächste Haushaltsjahr
übertragen
0,00 abzüglich freiwillige Rückgabe des
Fachamtes
0,00 plus Entnahme aus Sonderrücklage des
Fachamtes
4.526.944,45 Übertragungsvorschlag
der Kämmerei
für Fachausschuss/HFPA/Stadtrat
2.4 Folgende Verwendung des Budgetergebnisses ist geplant:
Ausschüttung Energiesparmodell 16.910,30
€
Amt 37 123,30
€
Amt 40 13.631,00
€
Amt 51 1.279,00
€
Amt 52 1.877,00
€
Maßnahmen 242-1 aus der Mittelsperre
2014 930.000,00
€
Ernst-Penzoldt-Schule, Sanierung WC- Anlagen 470.000,00
€
Ernst-Penzoldt-Schule, Entwurfsplanung für
Fassadendämmung
und Erneuerung Fenster 100.000,00
€
Heinrich-Lades-Halle, Sanierung der Eingänge und
Planungs-
mittel für die Erneuerung der Lüftungs- und Elektroinstallationen 360.000,00 €
Maßnahmen 242-1, für die bereits
Ansätze in IMS gebildet wurden 187.000,00
€
Am Klosterholz 11 65.000,00
Hauptfeuerwache Erlangen, Äußere Brucker Str. 32 62.615,01
Stellplätze, Friedrichstr. 19 20.000,00
Liegnitzer Straße 22, MPS: Stützmauern bei Lichtgraben
KG 4.911,93
Rathaus, Rathausplatz 1, Schuhstr. 44,
Fenstersanierung 26.120,25
Rathaus, Rathausplatz 1, Schuhstr. 44,
Küchensanierung, Trennwand 1.539,85
Schule Büchenbach Nord, Steigerwaldallee 19
Umbau Lagerkeller Hauptschule/Turnhalle 717,87
Markgrafentheater, Theaterplatz 2, Nordfassade,
Teppich 5.000,00
Schule Eltersdorf, Tucherstr. 16, Sanierung WC-Anlagen 1.094,61
Weitere Maßnahmen 242-1 1.250.000,00
€
Bauunterhalt (Kleinreparaturen Gebäude und
Haustechnik) 800.000,00
€
Mehrzweckgebäude Dechsendorfer Weiher Ostseite,
Statische
Sanierung , Sanierung WC- Anlage 150.000,00
€
Schule Tennenlohe, Sanierung WC-Anlagen
neue Grundleitungen und neuer Fußbodenaufbau 60.000,00
€
Kindergarten Sandbergstraße, Sanierung WC-Anlagen,
Waschräume 100.000,00
€
Kindergarten Hans- Sachs- Straße, Renovierungsarbeiten
im
nördlichen Trakt 20.000,00
€
Technikerschule, Zweig Medizintechnik, Sanierung eines
Raumes
in der Berufsschule 60.000,00
€
Campingstr.60 Segelgemeinschaft, Schaffung von
Duschräumen 60.000,00
€
Baumaßnahmen 242-2 280.000,00
€
Inspizentenanlage Theater 160.000,00
€
Heizungssanierung Feuerwehr 2. BA 75.000,00
€
Rückertschule Kanalanschluß Regenwasser 25.000,00
€
Glasfaseranbindung Bogenpassage evtl. 20.000,00
€
Baumaßnahmen 242-3 195.000,00
€
Mensa Mönauschule, Brandschutzmaßnahmen aus
Baugenehmigung Mensa 50.000,00
€
Mensa Hedenusschule, Fertigstellung Außenanlagen 5.000,00
€
Mensa Pestalozzischule, Fertigstellung bis Inbetriebnahme
in 2014 40.000,00 €
Adalbert Stifter Schule, HV-Wohnung Sanierung + neuer
Eingang
Fertigstellung bis Sommer 2014 100.000,00
€
Deckung für Investitionshaushalt 240.000,00
€
Mensa Realschule am Europakanal
Außenanlagen 2015, Auftrag in 2014 80.000,00
€
Turnhalle Hedenusschule: Mehrbedarf aus
Schlussabrechnungen,
die höher ausfallen als prognostiziert 10.000,00
€
Berufsschule, Kaufmännischer Trakt: Mehrbedarf aus
Schluss-
abrechnungen, die höher ausfallen als prognostiziert 20.000,00 €
KiTa Wasserturmstr.: Mehrbedarf aus
Schlussabrechnungen,
die höher ausfallen als prognostiziert 80.000,00
€
Mensa Werner von Siemens Realschule: Mehrbedarf aus
Schluss-
abrechnungen, die höher ausfallen als prognostiziert 50.000,00 €
Betriebsbüro 322.815,62
€
Objektkosten / Reinigungskosten aufgrund
Flächenmehrung,
Tarifanpassung und Neuvergabe 322.815,62
€
Anmietungen - Betriebskosten 21.646,02
€
Karl-Zucker-Straße 10 8.388,00
€
Rathenaustraße 20 8.603,22
€
Nürnberger Straße 71 1.760,04
€
Nürnberger Straße 35 1.483,44
€
Nürnberger Straße 35 1.411,32
€
Anmietungen - Mietkosten 111.028,59
€
Karl-Zucker-Straße 10 38.416,50
€
Rathenaustraße 20 47.524,40
€
Schuhstraße 30/32 6.531,75
€
Nürnberger Straße 71 7.040,16
€
Nürnberger Straße 35 5.459,04
€
Nürnberger Straße 35 5.193,64
€
Stellplatz, Karl-Zucker-Straße 10 863,10
€
Umzugskosten 13.575,30
€
Kulturprojektbüro, Rathenaustraße 20 8.575,30
€
Verdichtung 5.000,00
€
Stellplatzbewirtschaftung 16.000,00
€
Frankenhof, neue Handschranke 3.000,00
€
CEG, neue Handschranke 3.000,00
€
Hochstraße östl. Bahnlinie, massiver Zaun zum
Bahngleis 10.000,00
€
Zusätzlicher Bedarf für
Büroausstattung 376.750,00
€
Austausch veraltetes u. defektes Mobiliar Amt 11 32.000,00
€
Austausch veraltetes u. defektes Mobiliar Amt 30 10.000,00
€
Austausch veraltetes u. defektes Mobiliar Amt 31 30.000,00
€
Austausch veraltetes u. defektes Mobiliar Amt 33 10.000,00
€
Austausch veraltetes u. defektes Mobiliar Amt 37 20.000,00
€
Austausch veraltetes u. defektes Mobiliar Amt 41 30.000,00
€
Austausch veraltetes u. defektes Mobiliar Amt 44 5.000,00
€
Austausch veraltetes u. defektes Mobiliar Amt 50 5.000,00
€
Austausch veraltetes u. defektes Mobiliar Amt 51 15.000,00
€
Neumöblierung Amt 51 30.000,00
€
Neumöblierung 51 Jugendsozialarbeit an Schulen 15.000,00
€
Austausch veraltetes u. defektes Mobiliar Amt 66 15.000,00
€
Austausch veraltetes u. defektes Mobiliar eGov 4.500,00
€
Neumöblierung für neue Planstellen in 2014 72.500,00
€
höhenverstellbare Schreibtische 18.750,00
€
Neumöblierung Bogenpassage 20.000,00
€
Neumöblierung vhs 4.000,00
€
Ergänzungsmobiliar Nürnberger Str. 71 15.000,00
€
Neumöblierung ehemals Schulungsraum 910A 20.000,00
€
Neumöblierung Amt 24 5.000,00
€
Zusätzlicher Bedarf für Arbeitsmittel
des Amtes 24 35.000,00
€
Anschaffung von Tablets 35.000,00
€
Summe Mittelbedarf 3.995.725,83
€
Reserve für notwendige Verdichtungen,
Neuanmietungen u. ä. 31.218,62
€
Rückgabe des Fachamtes
(Einsparvorgabe der Kämmerei 1,5 Mio. € - 1,0 Mio. € = 0,5 Mio. €) 500.000,00
€
Summe = Übertragungsvorschlag der
Kämmerei 4.526.944,45
€
2.5 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 24 in 201
- entfällt aufgrund der Sonderregelung für das GME -
Anlagen: