1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 52 i.H.v.142.560 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 42.768,06 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 42.768,06 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 16.700 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
|
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 52 beträgt 142.560 EUR (2012: 125.205
EUR, 2011: 84.568 EUR). |
||||
|
|
Es
ist zurückzuführen auf: Wirtschaftliches Handeln |
||||
|
|
In den Investitionshaushalt
wurden 0 EUR übertragen (2012: 0 EUR, 2011: 0
EUR). |
||||
|
|
|
|
|||
|
2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 52 beträgt -32.452,93 EUR (2012:
-19.443,49 EUR, 2011: -12.601,22 EUR). |
||||
|
|
Es ist zurückzuführen auf: Zusätzlich notwendiges
Personal |
||||
|
|
|
||||
|
2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2013 konnte wie geplant erfüllt werden: |
||||
|
|
|
||||
|
2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
||||
|
|
|
|
|||
|
2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
||||
|
|
2.5.1 |
HH-Sperre 2014 ausgleichen. |
|||
|
|
2.5.2 |
|
|||
|
|
2.5.3 |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 52 in 2013 |
||||
|
|
|
Betrag in EUR |
|||
|
|
Stand am 01.01.2013 |
30.000 |
|||
|
|
Entnahmen 2014 aufgrund
Mittelbereitstellung vom 18.03.2014 |
|
|||
|
|
für Fahrzeug/Traktor DW |
13.300 EUR |
|
||
|
|
für |
|
|
||
|
|
für |
|
|
||
|
|
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0 |
|||
|
|
./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0 |
|||
|
|
= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
16.700 € |
|||
|
|
Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant, aber noch nicht detailliert
kalkulierbar: |
|
|||
|
|
2.6.1 |
Interne Fortbildung für Mitarbeiter |
|
||
|
|
2.6.2 |
Ausgleich Personalkostendefizit |
|
||
|
|
2.6.3 |
|
|
||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v.
42.768,06 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)
Anlagen: Budgetdokumentation Amt 52