Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 der Gst i.H.v. 2.791,41 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 837,42 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Rückführung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 837,42 EUR in die Budgetrücklage (Restmittel 202,80 EUR) der Gst besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2013 der Gst beträgt 666,74
EUR (2012: -2.161,96 EUR, 2011: -3.384,63 EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2013 der Gst beträgt 2.124,67
EUR (2012: 915,21 EUR, 2011: 2.948,30 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2013
konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen
erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Überführung in Rücklage /
Planung einer größeren Veranstaltungsreihe 2015 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage der Gst in 2013 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2013 |
202,80 |
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geplante Entnahmen 2013
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2013) |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
XX,XX |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
XX,XX |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
202,80 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
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XX,XX |
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2.6.2 |
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XX,XX |
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2.6.3 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 837,42 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)
Anlagen: Budgetergebnis 2013 Gst