Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Bauaufsichtsamtes i.H.v. 42.124,55 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 12.637,37 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 12.637,37 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 53.802,73 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des näch-sten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 63 beträgt 0,00 EUR (2012: 0,00 EUR, 2011: 240.207,28
EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf Mindereinnahmen bei den Genehmigungsgebühren und den
Gebühren für Statikprüfungen wegen eines Rückgangs größerer Bauvorhaben. Der
Fehlbetrag in Höhe von 53.194,60 € wurde im Wege der Budgetbereinigung
ausgeglichen. |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0,00 EUR übertragen (2012: 0,00 EUR, 2011: 0,00
EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 63 beträgt 42.124,55 EUR (2012: 63.673,35 EUR, 2011: 36.512,40
EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf
zeitweise unbesetzte Stellen durch Personalwechsel. |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2013
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Mitarbeiterschulungen |
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2.5.2 |
Ergänzung der Büroeinrichtung
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2.5.3 |
Technikausstattung der Baukontrolle |
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2.5.4 |
Anschaffung neuer
Dienstfahrräder |
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2.5.5 |
Erstellung einer
Info-Broschüre für Werbeanlagen |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 in 2013 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2013 |
53.802,73 |
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geplante Entnahmen 2013
aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
53.802,73 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Mitarbeiterschulungen |
2.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4.
Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v.
0,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)
Anlage: Budgetabrechnung der Kämmerei