Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 37 i.H.v. 1.031,66 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 18.313,03 EUR
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2.
Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 37 beträgt 1.031,66 EUR (2012: 0,00
EUR, 2011: 64.953,03 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: - |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0,00 EUR übertragen (2012: 0,00 EUR, 2011: 0,00 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 37 beträgt 0,00 EUR (2012: 0,00
EUR, 2011: 0,00 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf:
- |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2013
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.4 |
Der vorgesehene
Ergebnisvortrag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
- |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 37 in 2013 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2013 |
18.313,03 |
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Geplante Entnahmen 2013
aufgrund Fachausschussbeschluss vom 08.05.2013 |
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Schaffung eines Fahrradunterstellplatzes |
3.036,13 EUR |
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Anschaffung von Material
für Umbaumaßnahmen |
4.000,00 EUR |
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Anschaffung von Dienst- und
Schutzkleidung |
4.000,00 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
18.313,03 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Einrichtung von Impfstellen (zweckgeb. Mittel des Freistaates Bayern) |
7.276,90 |
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2.6.2 |
Schaffung eines Fahrradunterstellplatzes/ Logistikbereichs |
5.036,13 |
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2.6.3 |
Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung |
3.000,00 |
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2.6.4 |
Anschaffung von Material für Umbaumaßnahmen |
3.000,00 |
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3.
Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4.
Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Ergebnisvortrag nach 2014 in Höhe von 0,00 Euro.
Anlagen: Budgetabrechnung (Amt 37 B_Abrechnung 2013)