Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 33 i. H. v. 6.222,67 EUR und dem
vorgesehenen Übertrag von 1.866,80 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung des Budgetübertrages 2013 i. H. v. 1.866,80 EUR und der Restmittel
in der Budgetrücklage des Amtes von 12.598,88 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle
Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle
Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2.
Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
|
2.1 |
Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 33 beträgt 20.622,67
EUR (2012: -38.593,92 EUR, 2011: 22.013,36 EUR). |
||||
|
|
Es ist zurückzuführen auf: |
||||
|
|
Sparsame Mittelbewirtschaftung und positive Entwicklung der
Gebühreneinnahmen. |
||||
|
|
|
|
|||
|
2.2 |
Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 33 beträgt
-14.400,00 EUR (2012: 77.592,45 EUR, 2011: -141.273,57 EUR). |
||||
|
|
Es ist zurückzuführen auf: Beschäftigung von Zusatzpersonal zur Abwicklung der Wahlen und
überplanmäßige Beschäftigung von Kräften in der Ausländerstelle. |
||||
|
|
|
||||
|
2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2013 konnte wie geplant erfüllt werden. |
||||
|
|
|
||||
|
2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
||||
|
|
|
|
|||
|
2.5 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: Ergänzung des Kundenleitsystems (Anzeigetafel, Software) zur
verbesserten Zuführung an die Serviceplätze. |
||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
2.6 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 in 2013 |
||||
|
|
|
Betrag in EUR |
|||
|
|
Stand am 01.01.2013 |
12.598,88 |
|||
|
|
geplante Entnahmen 2013 aufgrund Fachausschussbeschluss |
|
|||
|
|
|
0,00 EUR |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen
aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
|||
|
|
./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
|||
|
|
= gegenwärtiger Rücklagenstand |
12.598,88 |
|||
|
|
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: Deckungsbeitrag für die Digitalisierung von Antragsformularen und |
12.598,88 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
Das Bürgeramt hat die für 2013 gesetzten Sparziele trotz zweier großer
Wahlen und bei gleichbleibend hohem Serviceniveau erreicht und hat ein knapp
positives Budgetergebnis
erzielt, ohne auf die Budgetrücklage zugreifen zu müssen.
2014 entstehen erneut erhebliche Zusatzausgaben durch die Kommunalwahl mit
Oberbürgermeisterstichwahl, die Ausländer- und Integrationsbeiratswahl, die
Europawahl, das durchzuführende Volksbegehren und den Zuzug weiterer
Flüchtlinge nach Erlangen, die vor allem in der Ausländerbehörde einen
deutlichen Mehraufwand für Betreuungsmaßnahmen verursachen werden. Darüber
hinaus werden aufgrund der allgemeinen Finanzsituation 2014 neue Mittelsperren
wirksam. Außerdem strebt das Bürgeramt
weitere Serviceverbesserungen an, z. B. die Anschaffung von Unterschriftstableaus
zur Digitalisierung von Antragsformularen und die Verbesserung des
Kundenleitsystems.
Wie sich das Budget 2014 entwickelt, ob die zusätzlichen Sparvorgaben
erfüllt werden können und ob ggf. sogar die geplanten Zusatzmaßnahmen
finanziert werden können, kann erst beurteilt werden, wenn Mitte des Jahres
sämtliche Wahlen abgerechnet sind und einschätzbar ist, wie sich auf der
Einnahmenseite das Gebührenaufkommen, auf das das Bürgeramt aufgrund
gesetzlicher Vorgaben keinen Einfluss hat, darstellt. Deshalb ist es für das
Bürgeramt von großer Bedeutung, dass die Budgetrücklage trotz der angespannten
allgemeinen Finanzsituation bestehen bleibt.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 1.866,80 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)
Anlagen: Budgetabrechnung/Übersicht Sonderrücklage