Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 34 i.H.v. 48.225,34 EUR und dem
vorgesehenen Übertrag
von 14.467,60 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 14.467,60 EUR und
der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 37.713,76 EUR besteht,
vorbehaltlich
der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den
Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit,
30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des näch-sten
Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des
Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 34 beträgt 33.489,46 EUR |
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Es
ist zurückzuführen auf: Mehreinnahmen |
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In den Investitionshaushalt
wurden 666,05 EUR übertragen (2012: 0,00 EUR, |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 34 beträgt 14.735,88 EUR (2012:
30.843,12 EUR, 2011: 32.416,67 EUR). |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2013
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Fachliche Fortbildung und
Pflichtseminare ca.
3.000,00 EUR |
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2.5.2 |
Neue Registrierkasse für
das Bestattungswesen, ca. 3.600,00 EUR
an die auch ein EC-Gerät angeschlossen werden kann |
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2.5.3 |
Büromöbel ca. 1.000,00 EUR |
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2.5.4 |
Ersatzbeschaffung für dokumentenechte Drucker ca. 1.000,00 EUR |
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2.5.5 |
Standesamtssoftware
AUTISTA Vertragsergänzung
jährlich 1.690,00 EUR |
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2.5.6 |
Standesamtssoftware
AUTISTA xSta-Krankenhaus 1.280,00 EUR |
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2.5.7 |
Signaturkarten für 2 neue Standesbeamtinnen 340,00 EUR |
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2.5.8 |
Zusätzlicher Telefonanschluss im Bestattungswesen 200,00 EUR |
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2.5.9 |
Erneuerung künstlicher Blumenschmuck Trauzimmer 600,00 EUR |
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2.5.10 |
Dienstkleidung für neue Standesbeamtinnen 600,00 EUR |
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2.5.11 |
Dienstbesprechung/Tagungnen der Standesbeamtinnen 1.000,00 EUR und Standesbeamten |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 in 2013 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2013 |
53.254,19 |
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geplante Entnahmen 2013
aufgrund Fachausschussbeschluss vom 08.05.2013 |
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für Gebührenkalkulation Friedhof – Kosten für externe Berater |
8.308,95
EUR |
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für Anschaffung von
Einzelsignaturkarten zwecks Einführung des elektronischen Personenstandsregisters |
1.413,72 EUR |
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für Anschaffung von
Dienstkleidung für neue Standesbeamtinnen und Protokollkräfte |
1.201,15 EUR |
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für Zusatzführerschein 1 CE
für Friedhofsmitarbeiter |
4.616,61 EUR |
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für Klimaanlage im
Trauzimmer |
Kosten
können noch nicht abgeschätzt werden |
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für Ersatzbeschaffung
dokumentenechte Drucker |
3.000,00 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
15.540,43 |
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./.abzüglich Rücklagenentnahme
zur Reduzierung des Verlustausgleich |
0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
37.713,76 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Übernahme der Personalkosten von für den Stellenplan 2014 geschaffenen Planstellen, die bereits zum 01.01.2014 bzw. zum 01.04.2014 besetzt wurden und bis zur Genehmigung des Haushalts vom Budget des Fachamtes zu begleichen sind. |
ca. 37.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung
i.H.v. 14.467,60 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)
Anlage 1: Budgetabrechnung 2013