1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 23 i.H.v. 17.798,99 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 5.339,70 EUR wird zugestimmt.
2. Mit
dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 5.339,70 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des
Amtes von 151.000,-- EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung
der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
|
2.1 |
Das
bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 23 beträgt - 20.608,21 EUR
(2012: 269.022,47 EUR, 2011: 141.524,03 EUR). |
||||
|
|
Es ist zurückzuführen auf: Das Sachmittelbudget konnte in 2013 nicht mehr – wie in
den Vorjahren (s.o.) – deutlich übertroffen werden. Aufgrund der stetigen Steigerung der Budgetansätze seit
dem Jahr 2009 und jeweils nicht vorhersehbarer Ergebnisse an Gesamterträgen
und -aufwendungen konnte das Sachmittelbudget in 2013 nicht positiv
abgeschlossen werden. Insbesondere das sehr gute Vorjahresergebnis (2012)
kann wegen hoher periodenfremder Erträge nicht als allgemeiner Maßstab
betrachtet werden. |
||||
|
|
In den Investitionshaushalt
wurden 0 EUR übertragen (2012: 0 EUR, 2011: 0
EUR). |
||||
|
|
|
|
|||
|
2.2 |
Das
bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 23 beträgt 38.407,20
EUR (2012: 83.003,51 EUR, 2011: -765,08 EUR). |
||||
|
|
Es
ist zurückzuführen auf: |
||||
|
|
Einsparungen durch verzögerte Wiederbesetzung von frei
gewordenen Stellen. |
||||
|
2.3 |
Das
Arbeitsprogramm 2013 konnte wie geplant erfüllt werden. |
||||
|
|
|
||||
|
2.4 |
Der
vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der
Kämmerei zu entnehmen. |
||||
|
|
|
|
|||
|
2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
||||
|
|
|
Die Übertragung der Mittel
aus 2013 ist so gering, dass sich eine besondere Begründung erübrigt. |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
2.6 |
Entwicklung
der Budgetergebnisrücklage des Amtes 23 in 2013 |
||||
|
|
|
Betrag in EUR |
|||
|
|
Stand am 01.01.2013 |
352.319,62 |
|||
|
|
Geplante Entnahmen 2013 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom 11.06.2013 |
0 |
|||
|
|
für |
0
EUR |
|
||
|
|
für |
0 EUR |
|
||
|
|
für |
0 EUR |
|
||
|
|
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund
Fachausschussbeschluss |
0 |
|||
|
|
./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs (durch Ref. II am
01.07.2013) |
201.319,62 |
|||
|
|
=
gegenwärtiger Rücklagenstand |
151.000,-- |
|||
|
|
Folgende
Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: Die
Rücklage ist aufgrund des bestehenden Bedarfs zwingend zu erhalten. |
|
|||
|
|
2.6.1 |
Sanierung Sandsteinmauer Bergkirchweihgelände |
rd. 50.000,-- |
||
|
|
2.6.2 |
Erneuerung von Wasserleitungen für Kleingartenanlagen |
rd. 50.000,-- |
||
|
|
2.6.3 |
Aufwendungen für Altlastenuntersuchungen auf städt.
Grundstücken |
20.000,-- bis 40.000,--
|
||
|
|
2.6.4 |
Unvorhergesehener Bedarf für Aufwendungen für Untersuchungen
auf Kampfmittel bzw. ggf. Kampfmittelbeseitigung im |
zzt. noch nicht bekannt |
||
|
|
2.6.5 |
Unvorhergesehener Bedarf an Gebühren für die Entwässerung
von Niederschlagswasser nach neuer städtischer Abwassergebührenabrechnung auf
städtischen versiegelten unbebauten Flächen |
zzt. noch nicht bekannt. |
||
|
|
2.6.6 |
Kostenbeteiligung des |
rd. 18.000,--. |
||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die
Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
Leistungserbringung
erfolgt voraussichtlich im Jahr 2014 durch Mittelbereitstellung.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung
i.H.v. 5.339,70 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)
Anlagen: Sachmittelbudget
2013 des Amtes 23
Sonderrücklage Budgetergebnisse Amt 23