Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Personalrates i. H. v. 10.087,27 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 3.026,18 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i. H. v. 3.026,18 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 11.505,13 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Personalrates i.H.v. 10.087,27 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 3.026,18 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 3.026,18 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 11.505,13 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Per-sonalausschuss und Stadtrat.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
|
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Personalrates beträgt 1.034,47 EUR (2012:
2.197,12 EUR, 2011: -3.856,18 EUR). |
||||
|
|
Es ist zurückzuführen auf: |
||||
|
|
In den Investitionshaushalt
wurden XX,XX EUR übertragen (2012: XX,XX EUR, 2011: XX,XX EUR). |
||||
|
|
|
|
|||
|
2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Personalrates beträgt 9.052,80 EUR
(2012: 3.326,23 EUR, 2011: 53,08 EUR). |
||||
|
|
Es ist zurückzuführen auf:
Langzeiterkrankung |
||||
|
|
|
||||
|
2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2013
konnte wie geplant erfüllt werden: |
||||
|
|
|
||||
|
2.4 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
||||
|
|
|
|
|||
|
2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
||||
|
|
2.5.1 |
|
|||
|
|
2.5.2 |
|
|||
|
|
2.5.3 |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Personalrates in 2013 |
||||
|
|
|
Betrag in EUR |
|||
|
|
Stand am 01.01.2013 |
11.505,13 |
|||
|
|
geplante Entnahmen 2013
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2013) |
|
|||
|
|
für |
XX,XX EUR |
|
||
|
|
für |
XX,XX EUR |
|
||
|
|
für |
XX,XX EUR |
|
||
|
|
./. abzüglich der
tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
XX,XX |
|||
|
|
./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
XX,XX |
|||
|
|
= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
11.505,13 |
|||
|
|
Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
|
|||
|
|
2.6.1 |
|
XX,XX |
||
|
|
2.6.2 |
|
XX,XX |
||
|
|
2.6.3 |
|
XX,XX |
||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 3.026,18 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt
2013)
Anlagen:
Budgetabrechnung