1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 30 i. H. v. 40.845,92 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 12.253,78 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i. H. v. 12.253,78 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 20.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 30
beträgt 7.236,36 EUR (2012: 7.248,21 EUR,
2011: 464,63 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf Mehreinnahmen bei Gebühren und
auf einmalige Mehreinnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf des neuen
Mietspiegels. |
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In
den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen (2012: 0,00 EUR; 2011:
734,92 EUR). |
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2.2 |
Das
bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 30 beträgt 33.609,56
EUR (2012: 25.675,13 EUR, 2011: 17.507,14 EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf im Jahr 2013 erfolgte personelle Veränderungen und
Personalkostenzuschüsse für einen Mitarbeiter. |
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2.3 |
Das
Arbeitsprogramm 2013 konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.4 |
Der
vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der
Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Fortbildungen und Schulungen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
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2.5.2 |
Anschaffung einer Digitalkamera und eines
neuen Laptops |
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2.5.3 |
Zusätzlich anfallende
Geschäftsausgaben (z.B. Fachliteratur, Wissensmanagement) |
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2.5.4 |
Berichterstattung Kommunalwahl und
Europawahl |
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2.5.5 |
Bürgerbefragung 2014 (nicht gedeckte
Kosten) |
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2.6 |
Entwicklung
der Budgetergebnisrücklage des Amtes 30 in 2013 |
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Betrag in EUR |
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Stand
am 01.01.2013 |
34.177,33 |
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geplante
Entnahmen 2013 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (08.05.2013) |
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Fortbildungen
und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
Ca.
3.000 |
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Organisation und Durchführung
des Arbeitstreffens der Juristinnen und Juristen Bayerischer Großstädte |
Ca. 1.200 |
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Zusätzlich
anfallende Geschäftsausgaben (z.B. Fachliteratur, Wissensmanagement) |
Betrag nicht |
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Erstellung
eines Mietspiegels (nicht gedeckte Kosten) |
Ca. 5.000 |
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Berichterstattung
Bundestags-, Landtags- und Bezirkstagswahlen |
Ca. 2.000 |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund
Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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./.
abzüglich Reduzierung der Budgetrücklage aufgrund von Protestgespräch zum HH
2014 |
14.177,33 |
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=
gegenwärtiger Rücklagenstand |
20.000,00 |
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Folgende
Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Fortbildungen und Schulungen
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
ca. 3.000 |
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2.6.2 |
Anschaffung einer Digitalkamera und eines
neuen Laptops |
noch nicht |
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2.6.3 |
Zusätzlich
anfallende Geschäftsausgaben (z.B. Fachliteratur, Wissensmanagement) |
noch nicht |
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2.6.4 |
Berichterstattung Kommunalwahl und
Europawahl |
ca. 1.500 |
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2.6.5 |
Bürgerbefragung 2014 (nicht gedeckte
Kosten) |
ca. 1.000 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i. H. v.
12.253,78 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)
Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmerei