Die Verwaltung beantragt
nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen
um
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Sachmittelbudget |
Kostenstelle
[920291 Erba- Kindertagesstätte |
Produkt 36510024 |
35.000 € für |
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Sachkonto [521112 |
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Sachmittelbudget |
Kostenstelle
[920644 Kinderhort Donato- Polli- Straße |
Produkt 36510024 |
30.000 € für |
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Sachkonto [521112 |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme
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IP-Nr.
365B.351 Einrichtung (KiGA allgem.) |
Kostenstelle
510090 Allgem.
KST Amt 51 |
in Höhe von |
25.000 € bei |
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Produkt 36510051 |
Sachkonto
[082102 Zugänge Betriebsausstattung |
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Amt
51: Leistungen für alle KiTas |
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IP-Nr.
365B.352 Spielgeräte
(KiGa allgemein) |
Kostenstelle
510090 Allgem.
KST Amt 51 |
in Höhe von |
10.000 € bei |
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Produkt
36510051 Amt
51: Leistungen für alle KiTas |
Sachkonto
[082102 Zugänge Betriebsausstattung |
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Budgetrücklage
Amt 51 (Verwendungsbeschluss JHA vom 12.06.2013, |
Kostenstelle [ |
und in Höhe von |
30.000 € bei |
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Produkt [ |
Sachkonto [ |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Für
den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
0
€ |
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Im
Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
0
€ |
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Es
stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
0
€ |
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Bisherige
Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe
von |
0 € |
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Summe der bereits vorhandenen Mittel |
0
€ |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter
Mittelbereitstellung) |
65.000 € |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig für das Haushaltsjahr 2013
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung (Gesamtbudget GME) 9.509.943,39 €
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
1.
Kindertageseinrichtungen müssen sicher benutzbar sein
2. Gruppenräume und Verkehrswege in Kindertageseinrichtungen müssen intakt sein
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
1. Herstellung eines Verbindungsflures zur
Schaffung eines 2. Fluchtweges im Erdgeschoß der Erba- Kindertagesstätte;
(Fachaufsichtsbehörde Regierung v. Mfr. forderte dies seit längerem).
2. Sanierungsarbeiten im Kinderhort Donato-Polli-Straße 7: Erneuerung von
Fußbodenbelägen, Erneuerung von Wandanstrichen, Erneuerung Fensterbretter und
Waschtischablagen (der schlechte bauliche Zustand wurde bei einer Begehung
durch die Regierung von Mfr. im Herbst 2012 moniert und die Beseitigung der
Mängel zur Auflage gemacht).
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Planung und Bauleitung durch Amt 24/GME, Sachgebiet Bauunterhalt
Anlagen: