Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 der Gst
i.H.v. -1.246,75 EUR und dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage
Budgetergebnis des Amtes entsprechend den Budgetierungsregeln von 1.246,75 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der
Budgetrücklage der Gst von 202,80 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2012 der Gst beträgt -2.161,96
EUR (2011: -3.384,63 EUR, 2010: 1.925,86 EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: |
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Erfüllung des
Arbeitsprogramms |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2012 der Gst beträgt 915,21
EUR (2011: 2.948,30 EUR, 2010: -3.674,86 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2012
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Zum
Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant:: |
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2.5.1 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage der Gleichstellungsstelle in 2012 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2012 |
1.449,55 |
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geplante Entnahmen 2012
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2012) |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
XX,XX |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
-1.246,75 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
202,80 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
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XX,XX |
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2.6.2 |
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XX,XX |
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2.6.3 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2013
i.H.v. XX,XX EUR
(der Verlustvortrag wird durch
Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2013 umgesetzt)
Anlagen: