Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2012 der Gleichstellungsstelle
Vorlage
Gst/013/2013
Aktenzeichen
OBM/Gst/ZBB-1523
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 der Gst i.H.v. -1.246,75 EUR und dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes entsprechend den Budgetierungsregeln von 1.246,75 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage der Gst von 202,80 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2012 der Gst beträgt -2.161,96 EUR (2011: -3.384,63 EUR, 2010: 1.925,86 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf:

 

Erfüllung des Arbeitsprogramms

 

 

 

2.2

Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2012 der Gst beträgt 915,21 EUR (2011: 2.948,30 EUR, 2010: -3.674,86 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf:

 

 

2.3

Das Arbeitsprogramm 2012 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.4

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.5

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant::

 

2.5.1

 

 

2.5.2

 

 

2.5.3

 

 

 

 

2.6

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage der Gleichstellungsstelle in 2012

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2012

1.449,55

 

geplante Entnahmen 2012 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2012)

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

XX,XX

 

./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs

-1.246,75

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

202,80

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.6.1

 

XX,XX

 

2.6.2

 

XX,XX

 

2.6.3

 

XX,XX

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Verlustvortrag nach 2013 i.H.v. XX,XX EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2013 umgesetzt)

 

Anlagen: