Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2012 des Amtes 63
Vorlage
63/252/2013
Aktenzeichen
VI/63
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 63 i.H.v. 63.673,35 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 9.102,01 EUR wird zugestimmt.

 

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2012 i.H.v. 9.102,01 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 44.700,72 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

Das Amt gibt freiwillig – wie auch in den letzten Jahren – einen Anteil des Überschusses zurück.

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 63 beträgt 0,00 EUR (2011: 240.207,28 EUR, 2010: 398.770,97 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf Mindereinnahmen bei den Genehmigungsgebühren und den Gebühren für Statikprüfungen wegen eines Rückgangs größerer Bauvorhaben. Der Fehlbetrag in Höhe von 52.466,64 € wurde im Wege der Budgetbereinigung ausgeglichen. 

 

In den Investitionshaushalt wurden --,-- EUR übertragen (2011: --,-- EUR, 2010: --,-- EUR).

 

 

 

2.2

Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 63 beträgt 63.673,35 EUR (2011: 36.512,40 EUR, 2010: 108.866,62 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf nicht ausgeschöpfte Beförderungsmöglichkeiten.

 

 

2.3

Das Arbeitsprogramm 2012 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.4

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.5

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

 

2.5.1

Schulungen aufgrund der Einführung neuer Software für die Antragsbearbeitung, vermehrter Schulungs- und Fortbildungsbedarf aufgrund von Stellenneubesetzungen.

 

2.5.2

Büroeinrichtung

 

2.5.3

Broschüre Bürgerbeteiligung Denkmalschutz

 

 

 

2.6

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 in 2012

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2012

44.700,72

 

geplante Entnahmen 2012 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2012)

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

XX,XX

 

./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs

XX,XX

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

44.700,72

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.6.1

 

XX,XX

 

2.6.2

 

XX,XX

 

2.6.3

 

XX,XX

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 9.102,01 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2012)

 

Anlage:          Budgetabrechnung der Kämmerei