Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 37 i.H.v. 0,00 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 18.313,03 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Ergebnisvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 37
beträgt 0,00 EUR (2011: 64.953,03 EUR, 2010: 63.660,90
EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0,00 EUR übertragen (2011: 0,00 EUR, 2010: 0,00
EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 37 beträgt 0,00 EUR (2011: 0,00
EUR, 2010: 10.549,85 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2012
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Ergebnisvortrag ist
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Zum
Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant:: |
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2.5.1 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 37 in 2012 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2012 |
53.905,66 |
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geplante Entnahmen 2012
aufgrund Fachausschussbeschluss vom 09.05.2012 |
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für
Austausch der Matratzen und Lattenroste in den |
8.000,--
EUR |
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für Erneuerung der
Diensteinteilungstafel |
1.500,--EUR |
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Für Anschaffung von
Material für Umbaumaßnahmen |
20.000,-- EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
35.592,63 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
18.313,03 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Einrichtung von Impfstellen (zweckgeb. Mittel des Freistaates Bayern) |
7.276,90 |
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2.6.2 |
Schaffung eines Fahrradunterstellplatzes |
3.036,13 |
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2.6.3 |
Anschaffung von Material für Umbaumaßnahmen |
4.000,00 |
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2.6.3 |
Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung |
4.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Ergebnisvortrag nach 2013
i.H.v.0,00 EUR
Anlagen: Budgetabrechnung (Amt 37 B_Abrechnung 2012)