Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2012 des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz
Vorlage
37/032/2013
Aktenzeichen
I/37/MT002 T. 2514
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 37 i.H.v. 0,00 EUR wird zugestimmt.

 

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 18.313,03 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Ergebnisvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 37 beträgt 0,00 EUR (2011: 64.953,03 EUR, 2010: 63.660,90 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf:

 

In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen (2011: 0,00 EUR, 2010: 0,00 EUR).

 

 

 

2.2

Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 37 beträgt 0,00 EUR (2011: 0,00 EUR, 2010: 10.549,85 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf:

 

 

2.3

Das Arbeitsprogramm 2012 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.4

Der vorgesehene Ergebnisvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.5

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant::

 

2.5.1

 

 

2.5.2

 

 

2.5.3

 

 

 

 

2.6

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 37 in 2012

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2012

53.905,66

 

geplante Entnahmen 2012 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 09.05.2012

 

 

für Austausch der Matratzen und Lattenroste in den
Ruheräumen der Hauptfeuerwache

8.000,-- EUR

 

 

für Erneuerung der Diensteinteilungstafel

1.500,--EUR

 

 

Für Anschaffung von Material für Umbaumaßnahmen

20.000,-- EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

35.592,63

 

./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs

0,00

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

18.313,03

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.6.1

Einrichtung von Impfstellen (zweckgeb. Mittel des Freistaates Bayern)

7.276,90

 

2.6.2

Schaffung eines Fahrradunterstellplatzes

3.036,13

 

2.6.3

Anschaffung von Material für Umbaumaßnahmen

4.000,00

 

2.6.3

Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung

4.000,00

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Ergebnisvortrag nach 2013 i.H.v.0,00 EUR

 

Anlagen:        Budgetabrechnung (Amt 37 B_Abrechnung 2012)