Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2012 des Personalrates
Vorlage
II/222/2013
Aktenzeichen
Personalrat
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Personalrates i.H.v. 5.523,35 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 1.657,01 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2012 i.H.v. 1.657,01 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 9.848,12 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2012 des Personalrates beträgt 2.197,12 EUR (2011: -3.856,18 EUR, 2010: 4.067,59 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf:

 

In den Investitionshaushalt wurden XX,XX EUR übertragen (2011: XX,XX EUR, 2010: XX,XX EUR).

 

 

 

2.2

Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Personalrates beträgt 3.326,23 EUR (2011: 53,08 EUR, 2010: 53.274,54 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf: Langzeiterkrankung

 

 

2.3

Das Arbeitsprogramm 2012 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.4

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.5

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

 

2.5.1

Qualifizierungsmaßnahmen

 

2.5.2

Stärkung der Zusammenarbeit

 

2.5.3

Verbesserung der technischen Ausstattung

 

 

 

2.6

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Personalrates in 2012

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2012

9.848,12

 

geplante Entnahmen 2012 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2012)

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

XX,XX

 

./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs

XX,XX

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

9.848,12

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.6.1

 

XX,XX

 

2.6.2

 

XX,XX

 

2.6.3

 

XX,XX

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 1.657,01 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2012)

 

 

Anlagen:

Budgetabrechnung