Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Personalrates i.H.v. 5.523,35 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 1.657,01 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2012 i.H.v. 1.657,01 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 9.848,12 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit,
30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2012 des Personalrates beträgt 2.197,12 EUR (2011:
-3.856,18 EUR, 2010: 4.067,59 EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: |
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In den Investitionshaushalt
wurden XX,XX EUR übertragen (2011: XX,XX EUR, 2010: XX,XX
EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Personalrates beträgt 3.326,23 EUR
(2011: 53,08 EUR, 2010: 53.274,54 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: Langzeiterkrankung |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2012
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Qualifizierungsmaßnahmen |
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2.5.2 |
Stärkung der Zusammenarbeit |
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2.5.3 |
Verbesserung der technischen Ausstattung |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Personalrates in 2012 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2012 |
9.848,12 |
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geplante Entnahmen 2012
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2012) |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
XX,XX |
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./.abzüglich Rücklagenentnahme
zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
XX,XX |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
9.848,12 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
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XX,XX |
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2.6.2 |
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XX,XX |
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2.6.3 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 1.657,01 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2012)
Anlagen:
Budgetabrechnung