Abweichend von dem von der Kämmerei vorgeschlagenen und den Budgetierungsregeln entsprechenden Verlustvortrag in Höhe von -1.260,10 EUR schlägt das Fachamt einen Verlustvortrag in Höhe von 0 EUR vor.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Erlass des negativen Gesamtbudgetergebnisses soll dem Fachamt ermöglichen, das Jahresarbeitsprogramm 2013 umzusetzen. Im Vergleich mit den Vorjahren ist das Defizit für 2012 sehr gering, sodass erzieherische Maßnahmen nicht erforderlich sind.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen Dies hat folgende Gründe: |
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3.
Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Die Haushaltsmittel des Stadtmuseums für 2013 sind knapp bemessen. Durch
einen Verlustvortrag in Höhe des negativen Budgetergebnisses würde das
Zuschussbudget um ca. 1 % reduziert
werden. Durch eine entsprechende Schmälerung des Budgets könnte das Jahresarbeitsprogramm
nicht mehr in vollem Umfang umgesetzt werden.
Anlagen:
Budgetabrechnugn Kämmerei Abt. 452