1.
Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 43 i. H. v. 117.777,74 EUR und
dem vorgesehenen Übertrag von 87.855,59 EUR wird zugestimmt.
2.
Mit dem
Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2012 i. H. v. 87.855,59 EUR und
der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 216.505,66 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, den Budgetübertrag für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 43 beträgt 75.031,81 EUR (2011:
31.448,24 EUR, 2010: 104.470,74 EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf die erfolgreiche Erfüllung des Arbeitsprogrammes 2012. |
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In den Investitionshaushalt
wurden 50.000,00 EUR übertragen (2011: 59.450,00 EUR, 2010: 0,00 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 43 beträgt 42.745,93 EUR (2011:
28.928,77 EUR, 2010: 27.222,49 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf:
Mittelumbuchung von 28.500,00 EUR aus dem Sachkostenbudget ins
Personalkostenbudget (Refinanzierung von Personalkosten lt. StR-Beschluss) |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2012
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.4 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Erhöhung der
Dozentenhonorare um 3 % (ca. 35.000,00 EUR) |
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2.5.2 |
Betreuung der vhs durch
Agentur im Bereich Medien- und Öffentlichkeitsarbeit (ca. 25.000,00 EUR p.
a.) |
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2.5.3 |
vhs-Strategieziele; Honorarkosten für Recherche, wissenschaftliche Arbeit, Weiterbildung (ca. 20.000,00 EUR) |
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2.5.4 |
Maßnahmen zur Inklusion, z.
B. Kursangebote mit Übersetzung in die Deutsche Gebärdensprache, Kooperation
mit wabene (ca. 7.500,00 EUR) |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 43 in 2012 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2012 |
291.506,66 |
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geplante Entnahmen 2012
aufgrund Fachausschussbeschluss vom |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss (vgl. Anlage 2_Amt 43_Ruecklage 2012 |
75.000,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
216.505,66 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Umwandlung Raum 1, Wilhelmstraße 2f in einen multifunktionalen Unterrichtsraum für alle Pädagogikkurse |
7.500,00 |
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2.6.2 |
Mobiliar und Renovierung Atelier Wilhelmstraße 2 f |
7.500,00 |
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2.6.3 |
Anschaffung von Spinden und Paravants für Umkleideraum Wilhelmstraße 2f |
4.000,00 |
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2.6.4 |
Mobiliar und Renovierung für Lehrraum 24, Friedrichstraße 17 |
7.500,00 |
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2.6.5 |
Anpassung der Eichendorff-Schulküche für die Nutzung durch die vhs |
20.000,00 |
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2.6.6 |
Anschubhilfe für eigene vhs-Küche |
40.000,00 |
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2.6.7 |
Ausstattung eines Unterrichtsraumes mit modernen Medien (Textraum) |
3.500,00 |
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2.6.8 |
Sachkosten für den vhs Club INTERNATIONAL |
28.500,00 |
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2.6.9 |
Dozentenversammlung mit Semesterabschlussfest |
4.000,00 |
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4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 87.855,59 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2012)
Anlagen:
Anlage_1_Amt 43_B_Abrechnung 2012
Anlage_2_Amt 43_Ruecklage 2012