Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 42 i.H.v. 14.193,80 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 4.258,14 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2012 i.H.v. 4.258,14 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 38.966,30 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 42
beträgt – 4.961,45 EUR (2011: 10.351,65 EUR, 2010: 247,79
EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: Ersatz-Kraftfahrer aus der freien Wirtschaft.
Doppelte Telefongebühren durch Umstellung auf Flatrate. |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0,00 EUR übertragen (2011: 0,00 EUR, 2010: 0,00
EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 42
beträgt 19.155,25 EUR (2011: 0,00 EUR, 2010: 18.537,04 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: Krankenstand |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2012
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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Erledigt. |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 42 in 2012 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2012 |
38.966,30 |
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geplante Entnahmen 2012
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (02.05.2012) |
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für Fortführung Sprachförderkisten |
3.500 EUR |
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Für Maßnahmen zur
interkulturelle Kompetenz für Mitarbeiter/innen |
15.000 EUR |
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Für Finanzierung eines
Umbaus Kinderbibliothek |
20.000 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
38.966,30 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Fortbildung für das gesamte Personal im Bereich Medienkompetenz |
15.000 |
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2.6.2 |
Onleihe / Ausbau des Bestandes |
10.000 |
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2.6.3 |
Reaktionsmöglichkeit auf gesellschaftliche Veränderungen |
18.000 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
1.
Im Rahmen des laufenden
Betriebs
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 4.258,14 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2012)
Anlagen: Budgetdokumentation Amt 42