1.
Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes eGov i.H.v. 299.785,5 EUR und
dem vorgesehenen Übertrag von 0,0 EUR wird zugestimmt.
2.
Mit dem
Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2012 i.H.v. 0,0 EUR und der
Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 128.250,66 EUR besteht, vorbehaltlich
der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2.
Programme / Produkte / Leistungen /
Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes eGov beträgt 275.251,00 EUR (2011:
16.233,78 EUR, 2010: 261.616,72 EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: Übertrag Haushaltsermächtigung aus 2011 (249.000 €)
die nicht benötigt wurde |
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In den Investitionshaushalt
wurden 534,31 EUR übertragen (2011: 601,99 EUR, 2010: 0,00 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes eGov beträgt 24.534,50 EUR (2011:
4.515,17 EUR, 2010: 41.132,19 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: verzögerte Stellenbesetzung durch Übernahme einer
Auszubildenden nach Ausbildungsende und verzögerte Besetzung einer Stelle in
Absprache mit KommunalBIT |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2012
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
entf. |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes eGov in 2012 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2012 |
128.250,66 |
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geplante Entnahmen 2012
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2012) |
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für |
0,00EUR |
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für |
0,00 EUR |
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für |
0,00 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
128.250,66 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Einführung des DMS gem. Beschlusslage StR 26.06.2008 |
79.282,47 |
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2.6.2 |
Mittel
für die Analyse und Umsetzung von Prozessoptimierungen in der Zusammenarbeit
zwischen eGov/ |
14.543,51 |
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2.6.3 |
Mittel für die Neugestaltung des Mitarbeiterportals und der Internetseiten der Stadt Erlangen (www.erlangen.de) |
34.424,68 |
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3.
Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
1.
4.
Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 0,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2012)
Anlagen: Budgetabrechnung