- Der Haushalt 2014 mit Investitionsprogramm 2013 – 2017 wird gem. beigefügten Termin- und Ablaufplan erstellt.
- In die Beratungsunterlagen zum Haushalt 2014 sind nur Anträge ab 5.000 € pro Jahr aufzunehmen. Haushaltsanträge und Fachausschussgutachten unter 5.000 € jährlich sind aus den betreffenden Budgets bzw. den investiven Ansätzen zu finanzieren.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Termingerechte Haushaltsaufstellung 2014.
2. Programme
/ Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Die Eckpunkte des Haushaltsaufstellungsverfahren 2014 sehen wie folgt aus:
Datum |
Tag |
bis |
Tag |
Tätigkeiten |
22.04.2013 |
Montag |
29.05.2013 |
Mittwoch |
Erstellung des Investitionsprogramms |
24.06.2013 |
Montag |
05.07.2013 |
Freitag |
Einigungsgespräche mit den Ämtern |
08.07.2013 |
Montag |
30.08.2013 |
Freitag |
Aufbereitung der endgültigen Entwurfsunterlagen |
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Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung |
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Abschlussarbeiten der Kämmerei für die Druckvorlage
Haushaltsentwurf |
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Druck Haushaltsentwurf 2014 |
26.09.2013 |
Donnerstag |
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Einbringung des Haushaltes 2014 in den Stadtrat |
27.09.2013 |
Freitag |
21.10.2013 |
Montag |
Haushaltsseminare der Politik |
22.10.2013 |
Dienstag |
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Abgabetermin für Anträge aus der Politik zum Haushalt |
04.11.2013 |
Montag |
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Auslauf der Beratungsunterlagen |
11.11.2013 |
Montag |
21.11.2013 |
Donnerstag |
Fachausschussberatungen |
04.12.2013 |
Mittwoch |
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HH-HFPA-Sitzung: |
05.12.2013 |
Donnerstag |
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HH-HFPA-Sitzung: |
09.01.2014 |
Donnerstag |
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HH-Stadtratssitzung, |
10.02.2014 |
Montag |
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Auslauf der Genehmigungsunterlagen an die Regierung |
3. Prozesse
und Strukturen
(Wie
sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
Eventuelle Vorschläge und Anregungen der Gremien und Beiträge (Agenda 21, Jugendparlament, Ausländerbeirat, Seniorenbeirat etc.) sind über die Haushaltsanträge der Fraktionen bzw. Einzelstadträte in die Beratungen einzubringen.
4. Ressourcen
(Welche
Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Investitionskosten: |
€ |
bei IPNr.: |
Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
Korrespondierende Einnahmen |
€ |
bei Sachkonto: |
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Durch
Budgetmittel gedeckt (Sach- Personalkosten)
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: Terminplan für die Erstellung des Haushalts 2014 mit Investitionsprogramm 2013 – 2017.