Der Entwurfsplanung für den Einbau einer Mittagsversorgung
mit Küche und Speisesaal in der Pestalozzi-Grundschule wird zugestimmt. Sie
soll der Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu Grunde gelegt werden.
Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen.
Über die notwendigen Mittel wird im Zuge der Haushaltsberatung (HH 2013)
entschieden.
1.
Grundsätzliche Bedarfsbegründung
Sicherstellung der Mittagsversorgung für den gebundenen Ganztagszweig der
Grundschule.
Auf die Vorlage im Schulausschuss vom 11.03.2010 „Erlanger
Bildungsoffensive; Anträge der Pestalozzischule … auf Einrichtung eines
gebundenen Ganztagszweigs zum Schuljahr 2010/2011“ wird verwiesen. Hier wurde
bereits über den grundsätzlichen Bedarf Beschluss gefasst.
Die Einrichtung eines gebundenen Ganztagszweiges an der Pestalozzi-Grundschule
beginnend mit einer 3. Klasse wurde zum Schuljahr 2010/2011
genehmigt. Durch den vorgezogenen Ausbau des Ganztagszuges im Schuljahr
2011/2012 (gleichzeitige Einrichtung einer 4. UND 1. Ganztagsklasse) wird der
Ganztagszug bereits zum Ende dieses Schuljahres voll ausgebaut sein. Aktuell
werden 4 Ganztagsklassen zuzüglich des Betreuungspersonals (ca. 80
Essensteilnehmer) in einer provisorischen Mensa versorgt.
Im Schulgebäude soll daher eine neue Regenerierküche und ein Speisesaal mit
einer Kapazität für max. 120 Essensteilnehmer (in 2 Durchgängen) eingerichtet
werden.
2. Programme
/ Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Projektbeschreibung
- Verlagerung
der bisherigen, provisorischen Mensa in einen ehemals von der Stadtbildstelle
genutzten Raum (ehem. Klassenzimmer).
Dieser Raum geht nach Inbetriebnahme der neuen Mensa in die Nutzung als
Lernküche über.
- Einbau einer Regenerierküche mit Spülküche und eines Speiseraums unter Nutzung zweier ehem. Räume der Stadtbildstelle (ehem. 2 Klassenzimmer).
- Renovierung eines ehemals von der Stadtbildstelle genutzten Raums (ehem. Klassenzimmer) und Nutzung als Gruppenraum für den Ganztagsbetrieb und als Computerraum.
Schwerpunkt der Maßnahme ist neben der räumlichen Neuordnung, die notwendige Haustechnik, speziell der Einbau einer Lüftungsanlage und die Ertüchtigung der Abwasseranlage mit Einbau eines Fettabscheiders für die Küchenabwässer.
Weiterhin
erfolgt eine nach Brandschutzkonzept notwendige Ertüchtigung des Flurs im
Treppenhausbereich.
Weitere Ausführung – siehe Erläuterungsbericht.
3. Prozesse
und Strukturen
(Wie
sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
Zeitplan
Vorausgesetzt, dass die Mittel zum Haushaltsjahr 2013 eingestellt werden, kann
im Sommer 2013 mit dem Umbau begonnen werden. Mit der Fertigstellung /
Nutzungsaufnahme der Mensa ist mit Beginn des Schuljahres 2014/2015
4. Ressourcen
(Welche
Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Sachkosten (Baumittel) im Bauunterhaltsbudget) |
539.000
€ |
bei
SK 521112 |
Investitionskosten (Einrichtung investiv) |
125.000
€ |
IvP-Nr.
211K.351 |
Personalkosten (brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
Korrespondierende Einnahmen |
280.000 € |
bei
Sachkonto: |
Weitere Ressourcen |
|
Kosten
Entsprechend der vorliegenden Kostenberechnung ergeben sich nachfolgend
aufgelistete Gesamtkosten (nach DIN 276):
Zusammenstellung der Gesamtkosten (Bau +
Ausstattung) |
||
Kostengruppen |
Teilbetrag |
Gesamtbetrag |
Summe 100 Grundstück |
- - - |
|
Summe 200 Herrichten und Erschließen |
11.500
€ |
|
Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen |
134.000
€ |
|
Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen |
382.000
€ |
|
Summe 500 Außenanlagen |
25.000 € |
|
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke |
17.400
€ |
|
Summe 700 Baunebenkosten |
94.000
€ |
|
Gesamtkosten (inkl. 19% MwSt.), gerundet |
|
664.000
€ |
Finanzierung
Für diese Baumaßnahme wurde ein Antrag auf Bezuschussung nach dem
Finanzausgleichsgesetz (Art.10 FAG plus 15) bei der Regierung von Mittelfranken
eingereicht. Es wird von einer Zuweisung in Höhe von 52% der zuwendungsfähigen
Gesamtkosten ausgegangen.
Die Haushaltsmittelverteilung sieht wie folgt aus:
Haushaltsjahre |
2012 |
2013 |
2014 |
Gesamt |
Gesamtkosten Sondermittel BU |
40.000
€ |
449.000
€ |
50.000
€ |
539.000
€ |
|
|
|
|
|
Ausstattung (investiv) |
|
(VE
125.000 € |
125.000
€ |
125.000
€ |
|
|
|
|
|
Gesamtkosten |
40.000 € |
449.000 € |
175.000 € |
664.000 € |
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden
auf IvP-Nr. 211K.351 (Einrichtung) i.H.v.101.000 €
bzw. im Budget auf KSt.
921921, KTr. 21110024, Sk. 521112 (Bau; für 2013)
Über Sondermittel BU
(Bauunterhalt) 2014 wird erst im Zuge der Haushaltsberatungen 2014 entschieden.
Ein Grundbetrag an BU-Mitteln ist in der Finanzplanung 2013 enthalten, so dass
die Verwaltung vorschlägt, mit der Maßnahme fristgerecht zu beginnen.
sind nicht vorhanden
Bearbeitungsvermerk des
Rechnungsprüfungsamtes
Die Entwurfsplanungsunterlagen mit ergänzender Kostenermittlung (Kostenberechnung Febr. 2013) haben dem RPA vorgelegen. Bemerkungen waren
nicht veranlasst
veranlasst (siehe
anhängenden Vermerk)
05.03.2013
gez. Steinwachs
Datum
Unterschrift
Anlagen: 1 Erläuterungsbericht
2 Lageplan
3 Grundriss