Die aufgeführten Maßnahmen und Empfänger werden gemäß den Vorschlägen der Verwaltung des Jugendamts bezuschusst..
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Ergebnis ist ein breites und vielfältiges sowie auch oft ehrenamtlich getragenes Angebot der Jugendhilfe der Stadt Erlangen. Es soll die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen sowie die Erziehugnsfähigkeit der Familien unterstützen.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Folgende Zuschüsse sollen an die entsprechenden Empfänger ausbezahlt werden:
|
Titel |
Beschluss |
Rechnungsergebnis |
Vorschlag |
|
Stadtjugendring für Internationale Jugendbegegnung |
25.700 |
25.700 |
25.700 |
|
Stadtjugendring für Zuschüsse an Jugendgruppen |
30.600 |
30.600 |
30.600 |
|
Stadtjugendring für Personalkosten Verwaltung |
40.250 |
40.250 |
40.250 |
|
Stadtjugendring für Materialkosten |
11.200 |
11.200 |
11.200 |
|
Stadtjugendring für Jugendleiterausbildung |
6.100 |
6.100 |
6.100 |
|
Pauschale Erstattung Ehrenamt |
6.500,00 |
6.136,00 |
6.500,00 |
|
Zusätzlich liegen folgende
Änderungsanträge vor, über die beim TOP „Arbeitsprogramm“ abgestimmt wird: 51.3 SPD-Antrag
Zuschussmehrung für Stadtjugendring i.H.v. 25.000,00 Euro |
|||
|
Titel |
Beschluss |
Rechnungsergebnis |
Vorschlag |
|
Trägergemeinschaft
Treffpunkt RHP Die Trägergemeinschaft Treffpunkt RHP besteht aus dem Stadtjugendring und der Kirchengemeinde St. Matthäus. in 2012 wurden neben den genannten 331.134,00 Euro noch folgende Beträge ausbezahlt: Miete
und Betriebskosten an GME Restrate Erstausstattund 5.600,00 Euro Miete für Jugendclub i.H.v. 8.372,16 |
271.134 + 60.000 |
331.134 |
331.134 |
|
Im
Rechnungsjahr 2012 fiel der Zuschuss an die Erzdiözese Bamberg für
Hausaufgabenbetreuung i.H.v. 7.670,00
fällt weg. Aufgrund einer neuen Konzeption ist im Einvernehmen mit der
Jugendhilfeplanung vorzuschlagen, die ursprüngliche Zuschussumme zu beschließen.. Jugendtreff Beatship offener Bereich 41231,16 Mietzuschuss 1.488,84 |
35.050 |
35.050 |
42.720 |
|
Arbeitskreis Gemeinwesenarbeit |
4.000 |
2.200 |
4.000 |
|
CVJM |
4.214 |
4.214 |
4.214 |
|
Jugend- und Begegnungsstätte Cafe Krempl |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
Zusätzlich liegen folgende
Änderungsanträge vor, über die beim TOP „Arbeitsprogramm“ abgestimmt wird: 51.4 GL-Antrag Zuschussmehrung für Cafe
Krempl i.H.v. 6.000,00 Euro |
|||
|
Arbeitskreis Büchenbach |
2.400 |
2.400 |
2.400 |
|
HIPPY |
42.400 |
42.400 |
42.400 |
|
Verein Kinderbetreuung e.V. |
8.795 |
8.795 |
8.795 |
|
Verein
Hängematte Aus Sicht der
Jugendhilfeplanung ist Förderung der Notschlafstelle „Hängematte“ durch das
Stadtjugendamt Erlangen aus inhaltlichen Gründen zur Deckung des Bedarfes
geboten. Der Erhöhung
der Förderung auf jährlich 5000,00 Euro stehen aus Sicht der
Jugendhilfeplanung keine inhaltlichen Gründe entgegen. |
2.633 |
2.633 |
5.000 |
|
Ring
politischer Jugend |
1.023 |
460,35 |
1.023 |
|
Mietzuschuss für den Pfadfinderstamm der Waräger |
643,68 |
643,68 |
643,68 |
|
Pachtübernahme für den Pfadfinderstamm Steinadler |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
|
Mietzuschuss
für Jugend Bund Natuschutz Abstimmung unter
Nr. 51.1 beim Arbeitsprogramm: |
|
|
|
|
Kinderschutzbund
Auftielung
des Rechnungsergebnisses 2012: Förderung der Jahresarbeit: 6.847 „sicher, stark, frei“ 5.170,00 Elterntalk |
14.760 |
15.767 |
15.500 |
|
Diakonisches
Werk Erlangen e.V. 1. Das Projekt läuft nunmehr im 28. Jahr. Die Rahmenbedingungen sind weiterhin unverändert. 2. Das DW kalkuliert mit einer Zuschusserhöhung von 3.500,00 Euro auf 90.420,00 Euro. 3.
Es
liegt ein GL-Änderungsantrag unter Nr. 51.12 bei der Abstimmung zum Arbeitsprogramm
auf Zuschussmehrung i.H.v. 9.000,00 Euro vor. |
86.920 |
86.920 |
86.920 |
|
Summen: |
Beschluss |
Rechnungsergebnis |
Vorschlag |
|
|
658.002,68 |
658.648,03 |
668.779,68 |
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
|
Investitionskosten: |
€ |
bei
IPNr.: |
|
Sachkosten: |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
Personalkosten
(brutto): |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
Folgekosten |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
Korrespondierende
Einnahmen |
€ |
bei
Sachkonto: |
|
|
||
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: