Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um
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Kostenstelle [440090) |
Produkt 26110044 |
37.000 € |
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Sachkonto [501911 |
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme:
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Kostenstelle [200090) |
Produkt 61110020 |
37.000 € |
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Sachkonto [401301 |
Die
Tariferhöhungskosten für das künstlerische Personal müssen dem Fachbereich zur
Verfügung gestellt werden. Die Mehrkosten fallen wie auch im TVöD-Bereich an
und werden dort durch eine Ansatzerhöhung ausgeglichen. Da die Kosten des
künstlerischen Personals im Sachmittelbudget des Theaters anfallen, muss dieses
um die Mehrkosten erhöht werden.
Bei der Budgetaufstellung bzw. der Bemessung des Budgets 2012 war die Höhe des
Tarifabschlusses noch nicht bekannt. Die Kosten für die künstlerisch
Beschäftigten wurden Ende Oktober von Amt 11 ermittelt. Die 37.000,- € müssen
für 2012 bereitgestellt werden. Es handelt sich hierbei um 10.000,- €
Einmalzahlung und 27.000,- € prozentuale Erhöhung.
Die Kosten für 2013 wurden für den HH 2013 von der Verwaltung nachgemeldet.
Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Für
den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
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Im
Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
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Es
stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
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Bisherige
Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe
von |
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Summe der bereits vorhandenen Mittel |
1.175.000
€ |
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Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter
Mittelbereitstellung) |
1.212.000 € |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig von 01.01.2012 bis 31.12.2012
Nachrichtlich:
Verfügbare
Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung /
Budgetstand künstlerisches Personal minus
128.961,00 €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.