Die Verwaltung beantragt
nachfolgende über/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen
um
Sachmittelbudget |
Erba-Kindertagesstätte |
Produkt 36510024 Amt 24: Leistungen für alle Kitas |
23.000 € für |
Sachkonto [521112 |
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25.000
€ für |
Sachkonto [521112 |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme
IP-Nr. [365B.351 |
Kostenstelle 510090 Allgemeine
Kostenstelle Amt 51 |
und in Höhe von |
23.000 € bei |
Produkt [36510051 |
Sachkonto 082102 Zugänge Betriebsausstattung |
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Budgetrücklage
von Amt 43 (siehe KFA- Beschluss 43/019/2011; II, 2.5.2) |
25.000 € |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
Zwar stehen im
Sachkostenbudget der Abt. 242-1 / Sachgebiet Bauunterhalt 5.710.200 €
(Ansatz) zur Verfügung, jedoch nicht für die genannten Verwendungszwecke. |
0 € |
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
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Summe der bereits vorhandenen Mittel |
0 € |
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
48.000 € |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig für das Haushaltsjahr 2012
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel zum Zeitpunkt
der Antragstellung (Gesamtbudget GME) 5.925.962,35€
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
1.
Gruppenräume in Kindertagesstätten müssen intakt sein
2. Barrierefreie WCs müssen vorhanden sein
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
1. Sanierung eines Gruppenraumes in der
Erba- Kindertagesstätte (U.a. Neue abgehängte Decke, neuer Fußboden, Neue
Anstriche)
2. Einbau eines Barrierefreien WCs im VHS- Gebäude Friedrichstraße 17
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Planung und Bauleitung durch Amt 24, Sachgebiete Bauunterhalt und
Betriebstechnik
Anlagen: