Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um
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Kostenstelle 175100 |
Produkt
11150017 |
51.000 € für |
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Sachkonto 531601 |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget
(Ansatz bei SK 531601) zur Verfügung |
4.683.600 € |
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur
Verfügung (Ansatz) |
0 € |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
120.000 € |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen
Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von |
0 € |
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Summe der bereits
vorhandenen Mittel |
4.803.600 € |
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Gesamt-Ausgabebedarf
(inkl. beantragter Mittelbereitstellung) |
4.854.600 € |
Die Mittel werden benötigt auf Dauer
einmalig von 2012 bis 2012
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Sonderbudget KommunalBit / Regelbetrieb zum Zeitpunkt der Antragstellung 2.167.700 €
Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget
zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw.
Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Die
Abrechung von Investitionen, die Kommunalbit für die Stadt Erlangen durchführt,
soll vereinfacht werden.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)#
Alle
Investitionen des IT-Bereiches werden von Kommunalbit für die Stadt Erlangen
gezahlt und dann als Mietkosten der Stadtverwaltung belastet. Ein spezielles Verfahren für die
Abrechnung der Mietkosten von
eGovernment-Projekten soll entfallen. Alle Mietkosten sollen über die
IT-Koordination abgerechnet werden.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht
werden?)
Der
Haushaltsansatz für Mietkosten eGov-Projekte wird deshalb zum Haushaltsansatz der