Betreff
Mietzahlungen Kommunalbit, eGovernment-Projekte
Vorlage
eGov/035/2012
Aktenzeichen
OBM/ZV/eGov
Art
Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um 

IP-Nr.      

Kostenstelle 175100
ITK Standard

Produkt  11150017
Amt 17: Leistungen für Service-Einrichtungen der Verwaltung

51.000 € für

Sachkonto 531601
Zuschüsse an sonst. Sonderrechnungen lfd. Zwecke

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. [     

Kostenstelle 170010
Team DMS

in Höhe von

24.000 € bei

Produkt 11150017
Amt 17: Leistungen für Service-Einrichtungen der Verwaltung

Sachkonto 531601
Zuschüsse an sonst. Sonderrechnungen lfd. Zwecke

IP-Nr. [     

Kostenstelle 170020
Team GIS

und in Höhe von

20.000 € bei

Produkt 11150017
Amt 17: Leistungen für Service-Einrichtungen der Verwaltung

Sachkonto  531601
Zuschüsse an sonst. Sonderrechnungen lfd. Zwecke

IP-Nr. [     

Kostenstelle 170090
Allgem. KST
E-Government

und in Höhe von

7.000 € bei

Produkt  11150017
Amt 17: Leistungen für Service-Einrichtungen der Verwaltung

Sachkonto 531601
Zuschüsse an sonst. Sonderrechnungen lfd. Zwecke

 

 

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz bei SK 531601) zur Verfügung

4.683.600 €

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) 

0 €

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von

120.000 €

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von

0 €

 

 

Summe der bereits vorhandenen Mittel

4.803.600 €

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)  

4.854.600 €

 

Die Mittel werden benötigt      auf Dauer

                                                einmalig von 2012 bis 2012 

 

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Sonderbudget KommunalBit / Regelbetrieb zum Zeitpunkt der Antragstellung                                                                                                                  2.167.700

 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis                                                     

 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

 

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Die Abrechung von Investitionen, die Kommunalbit für die Stadt Erlangen durchführt, soll vereinfacht werden.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)#

Alle Investitionen des IT-Bereiches werden von Kommunalbit für die Stadt Erlangen gezahlt und dann als Mietkosten der Stadtverwaltung belastet. Ein spezielles Verfahren für die Abrechnung  der Mietkosten von eGovernment-Projekten soll entfallen. Alle Mietkosten sollen über die IT-Koordination abgerechnet werden.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Der Haushaltsansatz für Mietkosten eGov-Projekte wird deshalb zum Haushaltsansatz der IT-Koordination für die Bezahlung der Kommunalbit-Leistungen übertragen.